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一般业务管理总流程
采购部与供应商洽谈新商品引进
采购部与供应商洽谈新商品引进
《旧供应商新商品引进流程》是否新供应商 否
《旧供应商新商品引进流程》
是否新供应商
是
《新供应商商品引进流程》
《新供应商商品引进流程》
《订货管理作业流程》
《订货管理作业流程》
《收货工作流程》
《收货工作流程》
《仓库管理作业流程》
商场进行商品销售、管理，
商场进行商品销售、管理，商品价格牌管理流程（1、价格牌管理2、POP管理3、变价作业流程）
《退货管理流程》采购部处理解决采购部分析经营是否有问题新商品试销是否已经到期《新商品转正流程》《供应商分析淘汰流程》程是否新供应商《结算流程》采购部与营运部共同分析是否有滞销或质量问题
《退货管理流程》
采购部处理解决
采购部分析经营是否有问题
新商品试销是否已经到期
《新商品转正流程》
《供应商分析淘汰流程》程
是否新供应商
《结算流程》
采购部与营运部共同分析
是否有滞销或质量问题
是
是
否
否
否
是
是
需
不需
新供应商新商品引进流程
采购员洽谈新供应商及新商品
采购员洽谈新供应商及新商品
将供应商详细资料列表，上报经理审批。并注明更换供应商原因：如供货价较低、是生产厂家等
将供应商详细资料列表，上报经理审批。并注明更换供应商原因：如供货价较低、是生产厂家等（1、洽谈记录 2、新供应商报价 3、旧供应商合同 4、旧供应商商品资料明细表（采购在电脑系统中列印））
商品是否已有经营
商品是否已有经营
已有经营
不
同
意
无
将供应商详细情况资料列表洽谈记录（不得涂改）
将供应商详细情况资料列表
洽谈记录（不得涂改）
供应商报价明细（含商品零售价及试销期）
市调报告
合同管理流程
申报采购经理/店长审批
申报采购经理/店长审批
录入组录入：1、新供应商资料
录入组录入：
1、新供应商资料
2、新商品资料
3、设定商品状态
注：录入组二十四小时内录入完成，原始资料及电脑打印供应商商品明细表于次日十点前返回（错误一条罚五元）
《合同管理流程》
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