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雁峰区城乡社会救助服务中心 2017年度部门决算编制说明 第一部分 雁峰区城乡社会救助服务中心概况 一、部门职责 （一）负责全区城乡社会救助工作的管理工作。 （二）负责全区城乡社会救助申请对象的基本情况调查、核实和审批工作。 （三）负责全区城乡社会救助工作的政策咨询、培训及来信来访。 （四）负责全区城乡社会救助资金的管理和发放。 （五）负责全区城乡社会救助信息网络管理及数据上报工作。 （六）负责全区城乡社会救助档案管理工作。 （七）承担区委、区政府和区城乡社会救助工作领导小组及上级主管部门的安排的其它工作。 二、机构设置 现有在职工作人员7人。 第二部分 雁峰区城乡社会救助服务中心2017年度部门决算表 （公开表格附后） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 雁峰区城乡社会救助服务中心2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017年度年初结转和结余3530.1万元，本年收入总计5254.9万元，其中：财政拨款收入5185.8万元，其他收入69.1万元。本年支出总计5266.8万元，其中：社会保障和就业支出4812.9万元，医疗卫生与计划生育支出453.8万元。年末结转和结余3518.2万元。 二、收入决算情况说明 2017年收入合计5254.9万元，其中：财政拨款收入5185.8万元，占98.69 %；其他收入69.1万元，占1.31%等。 三、支出决算情况说明 2017年支出合计5266.8万元，其中：基本支出130.8万元，占2.49%；项目支出5135.9万元，占97.51%等。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度年初财政拨款结转和结余3440.7万元，财政拨款收入总计5185.8万元。2017年财政拨款支出总计5173.8万元，其中社会保障和就业支出4720万元，医疗卫生与计划生育支出453.8万元。年末财政拨款结转和结余3452.7万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算5173.8万元，其中：基本支出37.9万元（行政运行37.9万元），项目支出5135.9万元，（城市最低生活保障金支出4145万元，农村最低生活保障金支出207.9万元，临时救助支出430.9万元，农村五保供养支出103.1万元，其他社会保障和就业支出3.1万元，城乡医疗救助453.8万元）。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度财政拨款基本支出37.9万元，其中：人员经费35.2万元，公用经费2.7万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0万元，“三公”经费财政拨款支出预算 0万元，完成预算的0 %。其中因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元。公务接待费0万元，比上年减少0万元。公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。比上年减少0万元。 八、预算绩效情况说明 2017年我单位按要求积极开展了预算绩效管理工作，通过全面实施预算项目绩效目标管理，积极探索绩效跟踪监控，大力推进项目绩效评价，完善评价指标体系建设，深化绩效评价结果运用，加强培训和宣传等具体措施，在全系统提升了“讲绩效，重绩效，用绩效”的意识。 2017年度部门预算数为5620.96万元，支出决算数为5266.8万元，预算完成率93.69%。预算结余354.16万元。 九、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费支出情况 2017年度，机关运行经费支出2.7万元。 2、政府采购支出情况 2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 3、国有资产占有情况 截至2017年12月31日止，共有车辆0辆；其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 第四部分 名称解释 （一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。 （二）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （四）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （五）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的