家电公司业务部顾客提供财产控制程序.docxVIP

程序文件 文件编号：AL-QP-0010 版号：A 修改号：0 页码： PAGE 3 of 3 顾客提供财产控制程序 文件编号：AL-QP-0010 版号：A 修改号：0 页码： PAGE 0 of 3 顾客提供财产控制程序 发放编号： （受控文件专用章） 编写 日期 批准 日期 修 改 记 录 版号 修改号 修改内容概要(或原因) 修改人 批准人 生效日期 A 0 首次发行 一 目 的： 控制客户提供的财产在本公司的验收、贮存和保管过程，以确保其符合合同要求并保持其质量。 二 适用范围： 本程序适用于客户提供的财产、设备。 三 职 责： 3.1市场与客服部负责编制并执行本程序。 3.2技术工程部负责客供设备的验收、管理和维护。 3.3综合计划部负责客供原材料的点收、贮存和管理。 3.4品质部负责客供原材料的质量验证。 四 定 义：无 五 工作程序： 5.1 市场与客服部根据〞客供物资清单〞填写〞客户提供财产管理台帐〞，同时通知工程、品质检验，仓管作收料处理。 5.2 客户提供财产的验收 5.2.1客户提供的原材料、辅助材料（包括包装材料）、样品，由品质部按《检验、测量与试验控制程序》根据国家标准或客户提供的相关检验标准进行质量检验。 5.2.2客户提供的工模具（如：工具、治具、刀具、夹具、模具），由模具部按《工模具管理方法》进行验收。 5.2.3客户提供的技术数据由技术部按外来文档管理。 5.2.4客户提供的机器设备（仪表）由技术工程部进行验收。 5.2.5针对本公司暂无能力检验的客供财产，市场与客服部应要求顾客提供相关的合格证明或成绩书，以作为合格依据。 5.3 在生产过程中发现客供材料变质或其它不适用情况时，应立即停止使用并上报，品质部会同计划、业务（客服）等相关部门调查原因。 5.4 技术工程部对于客供设备应作好标识，定期维护、保养、检查，选择合适的储存场地保存。 5.5本公司的验证不能免除客户提供合格产品的责任。 5.6 执行《搬运、贮存、包装与防护控制程序》以维护顾客提供财产的安全，可靠。 六 相关文件： 6.1 搬运、贮存、包装与防护控制程序 6.2 检验、测量与试验控制程序 6.3 不合格品控制程序 6.4 工模具管理方法 6.4 文件与资料的控制程序 6.5 仓库管理方法 七 使用窗体： 7.1 HYPERLINK E:\\迅雷下载\\表单\\市场与客服部\\AL-S-0007.xls 客供物资清单 7.2 HYPERLINK E:\\迅雷下载\\表单\\市场与客服部\\AL-S-0008.xls 客户提供财产管理台帐 八 附件 8.1流程图 客供产品控制程序流程图 数据管理 数据管理 顾客提供的产品进厂 点 收 检验 通知顾客 遗失/损坏 标识/记录 生产使用 维 护 贮存/保管 标识/记录本 标识/记录本 权责部门 使用表单 仓库根据业务提供 客供物资清单 品保部(或工程) 相应检验记录 NG 顾客提供产品标识卡 OK 品保部 顾客提供产品标识卡 相关责任部门 正常 正常 相关责任部门 异常 异常 相关责任部门