监理服务质量监测规定.docVIP

第 PAGE 6 页 共 5 页 QHSEW074-2013 QHSEW074-2013 第 PAGE 5 页 共 5 页 长 岭 炼 化 岳阳工程设计有限公司 公 司 标 准 QHSEW074-2013 监理服务质量监测规定 第 PAGE 1 页 共 5 页 姚 飞 汤文彬 陈 旭 匡晓辉 编 制 校 对 审 核 批 准 发 布 日 期 实 施 日 期 1 范围 本标准规定了公司对项目监理机构的监理服务质量进行监测的方式、内容和要求。 本标准适用于公司承担的工程监理项目中对监理服务质量的监测，以确保监理服务质量的符合性。 2 引用文件 QHSE管理体系内部审核程序 QHSEP002-2013 监理服务不合格品控制程序 QHSEP026-2013 工程监理项目文件资料管理规定 QHSEW016-2013 3 职责 3.1 监理公司对正在实施的工程监理项目，每半年进行一次监理服务质量检查和征询顾客意见。 3.2 项目总监理工程师（以下简称总监）每季度负责对本项目监理服务质量进行一次自检。 3.3 公司质量安全部按计划对正在实施的工程监理项目进行内审。 4 检查依据 a) 国家及地方的有关现行法律、法规及建设工程相关标准； b) 建设工程监理合同及其它工程建设合同文件； c) 公司QHSE管理体系文件； d) 公司有关规定、项目监理规划、监理实施细则和现场监理工作制度。 5 监测方式 a) 项目监理机构总监和监理人员的监理服务质量自检； b) 监理公司组织的对项目监理机构监理服务质量监测活动； c) 质量安全部组织的内部审核； d) 通过座谈会、个别访谈等方式，听取顾客或其它有关第三方（如项目承包单位）对项目监理服务质量的评价和意见。 6 监理服务质量监测的内容 6.1 按《工程监理项目文件资料管理规定》检查项目文件资料的管理。 6.2 监理规划、监理实施细则、平行检验计划和旁站监理方案的编制和实施。 6.3 设计交底与图纸会审会议纪要。 6.4施工组织设计、（专项）施工方案、应急救援预案、施工进度计划的审查记录；分包单位资格审查记录。 6.5 总监理工程师任命书、开工令、工程暂停令、复工令、开工/复工报审文件。 6.6 施工监理过程中形成的记录： a) 施工控制测量结果核验文件资料； b) 工程材料、设备、构配件报审资料；现场见证取样和平行检验的记录； c) 现场主要施工设施、设备的控制审查记录； d) 检试验资料； e) HSE管理相关资料，HSE控制检查记录； f) 工程变更文件资料； g) 隐蔽工程验收资料； h) 工程款支付资料； i) 监理工程师通知单及监理工程师通知回复单； j) 监理工作联系单； k) 报验申请表； l) 关键工序和关键部位旁站监督或巡视检查的记录； m) 会议纪要； n) 来往函件，监理文件资料发放记录； o) 工程延期申请及审批资料； p) 费用索赔申请及审批资料； q) 分项、分部工程、单位工程等验收资料； r) 工程施工阶段质量评估报告等专题报告； s) 工程中间交接资料； t) 工程交工验收资料； u) 工程竣工结算审核意见书。 6.7 检测、测量和检试验设备的控制记录。 6.8 监理日志、监理月报和监理工作总结的编写。 6.9 项目监理机构对重大技术方案或质量、安全问题的处理记录。 6.10 质量缺陷与事故的处理文件。 6.11 顾客和承包单位对项目监理机构的监理服务意见及处理记录。 6.12 对监理服务质量自检的记录和监理服务不合格品整改记录。 6.13 项目监理机构现场工作制度是否符合公司要求，项目监理机构组织、监理人员资质和专业配备、设施/设备仪器配置是否落实。 6.14 总监、总监代表及监理人员的职业道德、监理服务行为规范、监理服务水平、现场工作纪律和团队精神等是否满足现场监理工作的需要。 6.15 收集项目监理机构监理服务质量的顾客评价。 6.16 监理服务质量的持续改进与完善。 7 监测结果的记录和处置 7.1 监测记录 a) 项目监理机构的自检，由总监在监理