2017年山西省图书馆决算公示.docVIP

附件1 山西省图书馆2017年度部门决算 第一部分 概况 一、本部门职责 山西省图书馆是面向社会公众免费开放的公共文化设施，是一个公益性的、全额财政拨款事业单位，担负着收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的功能。 二、机构设置情况 人员编制260人，年末实有人员232人，离退休人员109人，其中离休人员7人、退休人员102人。 第二部分 2017年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本年收入合计6915.75万元，其中：财政拨款收入6907.75万元，占比99.88%；上级补助收入8万元，占比0.12%。 二、支出决算情况说明 本年支出合计7395.61万元，其中：基本支出3026.45万元，占比40.92%；项目支出4369.16万元，占比59.08%。 三、支出决算具体情况 本年一般性公共预算财政拨款支出6921.12万元，其中，文化体育与传媒支出6276.60万元，完成预算的77.55%，用于人员经费及日常运行经费。较2016年决算减少478.01万元，下降7.08%，主要原因是2016年机关事业单位基本养老保险缴费在此列支，2017年机关事业单位基本养老保险缴费在社会保证和就业支出列支导致；社会保障和就业支出451.09万元，完成预算的100%，用于支付人员保险等费用。较2016年决算增加增长303.94万元，增长206.55%，主要原因是2017年机关事业单位基本养老保险缴费在此列支，2016年机关事业单位基本养老保险缴费在文化体育与传媒支出列支导致；医疗卫生与计划生育支出193.43万元，完成预算的100%，用于支付在职人员其他社会保险缴费、离休人员医疗费用以及退休人员独生子女一次性奖励。较2016年决算增加12.77万元，增长7.07%，主要原因是本年退休人员较上年人数多且独生子女一次性奖励调标。 本年政府性基金预算财政拨款支出474.49万元，完成预算的100%，用于少儿馆改造。较2016年决算增加173.69万元，增长57.74%，主要原因是2016年财政收回未用完的资金在2017年重新下达。 四、关于“三公”经费支出决算情况说明 2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为43.70万元，完成预算的39.73%，比上年减少5.3万元，原因是厉行节约缩减支出经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少2.99万元；公务用车购置及运行费支出决算31.36万元，占71.76%，比上年减少0.78万元；公务接待费支出决算12.34万元，占28.24%，比上年减少1.53万元。 我馆2017年未产生因公出国（境）费用，严格执行中央及我省有关“三公”经费开支的规定，本着厉行节约的原则安排公务用车运行费用及公务接待费。2017年汽车保有量8辆，国内公务接待主要为我馆业务单位参观和培训学习后的用餐费用，以及来我馆讲座的教授、学者和老师的车票、住宿费用。 五、关于机关运行经费支出说明 山西省图书馆无机关运行经费。 六、关于国有资产占用情况说明 截至2017年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆。本单位单值50万元以上通用设备及价值100万元以上专用设备均无采购。 七、政府采购情况 2017年度，政府采购支出总额5945.41万元，其中：政府采购货物支出1246.70万元、政府采购工程支出3076.76万元、政府采购服务支出1621.94万元。 八、其他需要说明的情况 2017年度，山西省图书馆实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款3390万元（年中收回1610万元）。其中，购书经费580万元、新馆免费开放运行费1200万元，按时完成绩效目标，绩效评价优秀；少儿馆和古籍中心改造工程1610万元项目由于停工，项目未完成，财政年中收回拨款，未产生绩效评价。 第四部分 名词解释 部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购