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陈巴尔虎旗广播电视台 2017年度决算公开报告 目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成情况 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2017年度收入决算情况说明 （三）关于2017年度支出决算情况说明 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 （六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 （七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 （四）预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金财政拨款支出决算表 八、部门决算相关信息统计表 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 （1）宣传贯彻党的路线，方针，政策和《广播电视管理条例》。 （2）把握好党的宣传导向，当好党的喉舌。 （3）贯彻执行国务院，广电部及地方广播电视管理部门的政 策，法律，法规，条例，并监督检查落实情况。 （4）拟定全旗宣传报道工作年度计划和规划。 （5）负责全旗重要活动和重大事件的宣传报道。 （6）负责组织全旗广播电视节目的制作和评选。 （7）采取各种形式，不断丰富广大牧民和居民群众的文化娱 乐生活。 （8）负责广播电视技术设施的维护工作，调查处理技术事故。 二、机构设置及单位构成情况 内设8个机构，规格均为 正股级。分别是：办公室、新闻部、专题部、调频部、节目部、 制作部、广告部、播控部。 单位编制数为47人；管理岗位1人、专业技术岗位35人、 工勤服务岗位11人、招聘人员6人、台聘人员4人、退休人 员18人、遗属人员4人。实配领导职数乡科级正职0人、乡 科级副职2。 三、单位为一级单位，不存在所属单位在内的汇总决算。 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 2017年预算收入734.41万元，全部为财政拨款收入。 2017年预算支出734.41万元，全部为财政拨款支出。 严格按照年初预算执行，综合收支、财政拨款收支与年初 预算相比没有增减变化。 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2017年度收入总计771.30万元，其中：本年收入合 计738.36万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结 余32.94万元；支出总计771.30万元，其中：结余分配0万元， 年末结转和结余79.66万元。。与2016年度相比，收入总计增加 47.38万元，增长6.5%；支出总计增加47.38万元，增长6.5%。 主要原因：职工工资预留增资部分。 （二）关于2017年度收入决算情况说明 本部门2017年度收入合计738.35万元，其中：财政拨款 收入720.44万元，占97.60%；事业收入0万元，占0%；经营 收入0万元，占0%；其他收入17.91万元，占2.40%。 （三）关于2017年度支出决算情况说明 本部门2017 年度支出合计691.65 元，其中：基本支出 691.65万元，占0%；项目支出0万元，占.0%；经营支出0万 元，占0%。 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度财政拨款收入总计751.15万元，其中： 年初结转和结余30.70万元；支出总计751.15万元，其中：年 末结转和结