0801产品标地识和可追溯性控制程序.docVIP

质 量 体 系 程 序 文 件 产品标识和可追溯性控制程序 CSWMD·B0801--2000 版 次：A/O 受控状态： 发放编号： 编 写 人： 年 月 日 审 核 人： 年 月 日 批 准 人： 年 月 日 2000-05-15发布 2000-06-01实施 中国市政工程西南设计研究院 文件更改一览表 更改页 章节号 更改通知单号 更改内容 日 期 批准人 产品标识和可追溯性控制程序 CSWMD·B0901-2000 版次：A/O 第1页 共2页 1.目的 对勘察、设计等产品内外交付和接收、使用的各个阶段，得到适当的标识，确保对勘察、设计等产品质量和形成过程实现追溯。 2.适用范围 勘察、设计等产品(文件、成品、过程)的标识和可追溯性控制。 3.职责 3.1总工办是勘察、设计等产品标识和可追溯性控制的归口管理部门，负责组织、编制和监督检查并填写《监督检查记录表》。 3.2生产经营处负责统一工程编号。 3.3相关单位是产品标识和可追溯性的执行部门。 4.工作程序 4.1勘察、设计、承包、监理产品的标识和可追溯性 4.1.1设计产品标识内容和方法 对提供顾客的设计文件、图纸等产品，均应按照有关要求进行标识，通常采用以下标识方法： 4.1.1.1前期阶段设计文件采用项目名称、类别、任务编号或档案号、日期、责任签署、资质证书号、图标、章等标识； 4.1.1.2初步设计阶段设计文件采用项目名称、任务编号或档案号、日期、责任签署、资质证书号、图标、章等标识； 4.1.1.3施工图设计阶段设计文件采用项目名称或子项目名称、任务编号或档案号、日期、责任签署、资质证书号、图标、章等标识。 4.1.2勘察产品标识内容和方法 4.1.2.1工程勘察各阶段文件都必须写明文件名称，并进行责任签署，注明日期，成为可追溯性标识； 4.1.2.2工程勘察报告（图纸、说明书）等技术文件的标识方法，按照产品标识规定要求执行； 4.1.2.3工程勘察施工过程中对采取的土样、水样、岩样以及加工的井管均以相应的标签作为标识； 4.1.2.4工程勘察过程中设置的勘探点号、桩号、现场绘制的测量控制点等具有可追溯性要求的标识，按一定顺序统一编号，勘察放点应分别将钻孔号或桩号标注于桩上，并在观测记录与钻孔记录中加以校核，确保记录与实地一致。 4.1.3工程承包产品标识内容和方法： 4.1.3.1工程承包阶段文件应写明文件名称，并进行责任签署，注明日期； 4.1.3.2工程承包文件应采用工程名称或子项名称、任务编号或档案号、责任签署、图章等标识。 4.1.4工程监理产品标识内容和方法： 工程监理文件应采用工程名称、任务编号或档案号、责任签署、图章等标识。 4.1.5标识管理 产品标识和可追溯性控制程序 CSWMD·B0901-2000 版次：A/O 第2页 共2页 4.1.5.1工程勘察、设计、监理及承包项目的名称，项目(任务)编号由生产经营处统一管理和确定； 4.1.5.2工程勘察、设计、监理及承包子项目名称、档案号由项目负责人和专业负责人按规定统一确定； 4.1.5.3工程技术人员严格执行统一规定的产品标识方法；确保工程项目的产品有特定的唯一标识； 4.1.5.4产品在发生标识丢失、移植、改动、消除，应及时由原标识人或委托人补做恢复，并在相应的文件中记录。 4.1.6标识检验 4.1.6.1各部门校审人员应严格审查产品的真实性、准确性，确保产品质量符合规定； 4.1.6.2总工办应监督检查技术文件是否按规定校审签署，是否有漏审、漏签。科技信息处对无标识和标识不全的产品不予归档； 4.1.6.3标识不符合规定要求的产品由项目负责人或专业负责人纠正。 4.2产品可追溯性 规定有可追溯性要求时，应建立并形成文件。设计中追溯的重点是设计的过程和产品： 4.2.1设计控制程序中的输入、输出、评审、验证、确认、更改标识和可追溯性都必须按相应《技术岗位责任制》和《工程设计(咨询)文件组成及深度规定》等作业文件执行，并在图纸文件中标明工程名称、工程编号、工程阶段、签署