上海汇纳信息科技股份有限公司创业板首次公开发行股票申请文件反馈意见.docVIP

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1 - 上海汇纳信息科技股份有限公司创业板首次公开发行股票申请文件反馈意见 安信证券股份有限公司: 现对你公司推荐的上海汇纳信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)首次公开发行股票并在创业板上市申请文件提出反馈意见,请你公司在30日内对下列问题逐项落实并提供书面回复和电子文档。若涉及对招股说明书的修改,请以楷体加粗标明。我会收到你公司的回复后,将根据情况决定是否再次向你公司发出反馈意见。如在30日内不能提供书面回复,请向我会提交延期回复的申请。若对本反馈意见有任何问题,请致电我会发行监管部审核员。 规范性问题 据招股说明书披露,客流分析系统是一种客流数据统计及分析平台,包括单店系统、多店(连锁)系统。单店系统包括“统计探头”、“客流分析终端”、“数据中心服务器”等设备,多店(连锁)系统包括“单店系统”、“总部数据、报表中心”等设备。“其他产品服务”主要包括Wi-Fi定位系统、智能停车场管理系统等。请发行人补充说明并披露:(1)发行人销售客流分析系统的具体模式,包括但不限于单店系统、多店(连锁系统)各自包含的设备明细、如何发挥作用、是否发行人自产、报告期内是否仅通过销售设备(而不是提供服务)的方式实现收入,销售给不同客户的产品在设备明细及其规格、数量、价格、定价依据等方面是否存在差别;(2)发行人主要产品在客户的日常生产经营中起到的具体作用,客户如何对其进行评价,在辨识、统计、分析等方面能够达到的精确程度、是否存在偏差、如存在偏差是否对客户造成损失、发行人是否存在赔偿责任、历史上(特别是报告期内)是否曾发生类似的赔偿事件;(3)发行人主要竞争对手与发行人在商业模式、技术性能等方面是否存在差异,发行人的核心优势如何体现,发行人主营业务涉及的技术是否存在其他技术方向,如有,请补充说明目前在国内的应用领域、发展情况、发行人产品是否存在被替代的风险;(4)Wi-Fi定位系统、智能停车场管理系统等“其他产品服务”的具体构成、是否发行人自产、销售模式、定价依据、与客流分析系统在核心技术、主要功能上是否一致或协同。请保荐机构核查并发表明确意见。 报告期内发行人的前五大客户包括万达地产等商场以及屈臣氏、耐克等零售连锁商,对前五大客户的销售金额分别为6,357.69万元、6,502.23万元、8,140.22万元,占比分别为74.23%、57.52%、60.30%。(1)请发行人补充说明报告期内对前十大客户的销售情况,包括但不限于销售内容、数量、价格、定价依据及其公允性、回款情况;(2)请发行人补充说明其实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员与上述客户是否存在关联关系、是否曾在该等客户任职、是否存在交易、资金往来;(3)请发行人补充说明并披露报告期内获取订单的主要方式,大型商场、连锁店等客户是否通过集团层面统一采购、是否需要招投标、发行人各年度订单以及目前在手订单情况。请保荐机构、律师核查并发表明确意见。 发行人客流分析系统需要的设备如摄像头、服务器等主要通过采购获得,作为系统数据分析基础设备的客流分析终端主要通过第三方订制,客流分析系统的安装调试主要通过外包方式完成。(1)请发行人补充说明报告期内向前十大供应商的采购内容、数量、金额、定价依据及其公允性,发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员与上述供应商是否存在关联关系、是否存在交易、资金往来;(2)请发行人补充说明并披露如何在外购基础上进行进一步的开发、生产、销售,发行人核心技术如何体现;(3)请发行人补充说明主要安装外包商的历史沿革,与发行人及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员是否存在关联关系。请保荐机构核查并发表明确意见。 请发行人补充说明其实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属投资的其他公司是否存在与发行人相同或相似的业务,如有,请补充说明具体情况。请保荐机构核查并发表明确意见。 报告期内发行人分别以300万元、150万元、400万元、225万元参股上海云加(持股20%)、南京圈圈(持股15%)、北京码牛(持股5%)、南京千日(持股30%)。请发行人:(1)补充说明上述投资企业的股权结构、参股原因,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员与发行人是否存在关联关系;(2)结合其主营业务、主要产品、主要采购销售对象、报告期内的主要财务数据,补充说明入股价格的公允性。请保荐机构、律师核查并发表明确意见。 发行人曾与其股东张韬及其他自然人共同设立子公司汇纳软件,发行人持有15%股权。报告期内发行人以3万元价格将汇纳软件股权转让给张韬,该公司现已注销。请发行人补充说明汇纳软件的历史沿革、设立目的、是否曾为发行人的客户或供应商,是否曾与发行人存在交易、资金往来、是否已依法清算注销。请保荐机构、

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