巴音郭楞蒙古自治州博湖县乡镇财政管理局2016年.PDFVIP

巴音郭楞蒙古自治州博湖县乡镇财政管理局 2016 年 部门预算公开 第一部分 博湖县乡镇财政管理局概况 一、主要职能 博湖县乡镇财政管理局作为县财政局的二级局，负责全 县乡镇财政资金的管理、分配及监督检查，涉农补贴资金的 发放和监管等具体业务工作。 二、机构设置及人员情况 博湖县乡镇财政管理局单位无下属预算单位，设 1 个综 合业务办公室。 博湖县乡镇财政管理局单位编制数 ：本单位编制数 5 个 ，为参公事业编制5 个。实有人数 3 人，其中：在职 3 人， 较上年 3 人减少 1 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增 加或减少 0 人。 第二部分 博湖县乡镇财政管理局年部门预算情况说明 博湖县乡镇财政管理局年部门预算情况说明 一、关于博湖县乡镇财政管理局 2016 年收支预算情况 的总体说明 按照全口径预算的原则，博湖县乡镇财政管理局 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1208.12 万元。 收入预算包括：一般公共预算—经费拨款补助 600.27 万元、单位上年结余 607.85 万元 （不包括国库集中支付额 度结余）等 ，收入合计1208.12 万元。 支出预算包括：一般公共服务支出 36.12 万元、社会保 障和就业支出 0.05 万元、医疗卫生与计划生育支出 2.24 万 元、农林水支出 1166.79 万元、住房保障支出 2.92 万元。 支出合计 1208.12 万元。 二、关于博湖县乡镇财政管理局 2016 年收入预算情况 说明 博湖县乡镇财政管理局部门收入预算 1208.12 万元，其 中：一般公共预算 1208.12 万元，占 100.00% ，比上年决 算数1438.99万元减少230.87万元，主要原因是减少开支。 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）607.85 万元，占 50.31% ，比上年26.40 万元增加 581.45 万元， 主要原因是项目资金结余太多。 三、关于博湖县乡镇财政管理局 2016 年支出预算情况 说明 博湖县乡镇财政管理局 2016 年支出预算 1208.12 万元， 其中： 基本支出 41.33 万元，占 3.42% ，比上年94.56 万元减 少 53.23 万元，主要原因是减少行政运行成本，压缩经费。 项目支出 1166.79 万元，占 96.58% ，比上年762.98 万元增加 403.81 万元，主要原因是增加项目支出费用。 四、关于博湖县乡镇财政管理局 2016 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 2016 年博湖县乡镇财政管理局财政拨款收入总预算 1208.12 万元。用于我局基本支出和项目支出。具体如下： 基本支出合计 41.33 万元。其中： 行政运行 36.12 万 元，占 87.39% ；归口管理的行政单位离退休0.05 万元，占 0.12% ；行政单位医疗 1.60 万元，占 3.87% ；公务员医疗 补助0.64 万元，占 1.55% ；住房公积金 2.92 万元，占7.07%。 项目支出合计 1166.79 万元。为农业生产支持补贴支出。 收入全部为一般公共预算拨款 1208.12 万元 ，无政府性 基金预算拨款。 五、关于博湖县乡镇财政管理局 2016 年一般公共预算 当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 博湖县乡镇财政管理局 2016 年一般公共预算拨款基本 支出 41.33 万元，比上年执行数 94.56 万元 94.56 万元减少 53.23 万元，主要原因是减少行政运行成本，压缩经费。 项目支出 1166.79 万元，比上年执行数 762.98 万元增 加 403.81 万元，主要原因是增加项目支出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务（类）36.12 万元，占 2.99%。 社会保障和就业支出-- 归口管理的行政单位离退休 0.05 万元，占 0.00% ； 医疗卫生支出--行政单位医疗 1.60 万元，占 0.13% ； 公务员医疗补助 0.64 万元，占