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制定日期 99-01-15 主 題 程序書 版次 B 等級 修訂日期 99-03-05 客戶供應品管理 編號 MD-P-006 頁數 1 OF 1 1.目的﹕ 驗証﹑儲存并維護客戶供應之庫存品﹐并對其遺失﹐損坏或不适用等情形予以記錄并通知客戶 2.范圍﹕ 凡客戶供應之庫存品﹐而此一產品將生產最終產品或成為最終產品的一部份 3.參考文件﹕ 3.1 合約審查程序 YW-P-001 3.2倉儲管理程序 MD-P-002 3.3進料檢驗程序 PB-P-009 3.4物料鑒審(MRB)程序 PB-P-008 3.5不合格品管制程序 PB-P-006 4.定義﹕無 5.權責﹕ 5.1業務﹕客戶供應品的了解﹐通知及向客戶回報原物料不适用的情形 5.2品保﹕客戶供應品之檢驗(除客戶特別要求﹐只做目視檢驗或制程檢驗) 5.3資材﹕客戶供應品之掌控﹑標示﹑倉儲管理与庫存中不适用狀況回報 6.作業內容 6.1客戶供應品資訊 6.1.1客戶主動提出供料要求 業務在接受客戶訂單獲知有客戶供應品時﹐在《銷售令》﹐《組品訂單》上指出客戶供應 品的名稱﹐數量与客戶的特殊檢驗規定等﹐通知各部門 6.2客戶供應品之檢驗 客戶要求檢驗時﹐依客戶檢驗標准及《進料檢驗程序》(若客戶無特別規定﹐只做目視及制程 檢驗)﹐但當被品保判為不合格時﹐由品管以《矯正与預防措施》通知業務﹐由業務通報客戶 協商處理方式或依《物料鑒審(MRB)程序》辦理不合格品的處理方式 6.3客戶供應品之儲存﹑領用管理 6.3.1客戶供應品入庫﹐領用依《倉儲管制程序》辦理 6.3.2倉管人員在客戶供應品”物料記錄卡”上注明”客供品”字樣及客戶﹐供應商及其它明細 6.3.3客戶供應品應獨立建帳管制使用﹐不得使用在其它客戶產品上 6.3.4客戶供應品損坏或超過保存期限﹐依《不合格品管制程序》或《物料鑒審(MRB)程序》 處理由損坏單位或倉儲人員向資材及業務提出不适用狀況﹐由業務与客戶協調處理 6.3.5當每筆訂單結束時﹐由倉儲人員根据用料狀況﹐包含遺失﹐損坏或變質填寫《客戶供應 品管制表》(附件一)交業務轉交客戶 6.3.6若客戶有盤點要求時﹐依客戶盤點要求作業 6.4記錄保存 向客戶提供之供應品之不良記錄及《客戶供應品管制表》等資料由業務保存其保存期限為一年 7.附件 7.1附件一﹕客戶供應品管制表 MD-P-006 01 客戶????????供應品管制表 訂單號碼: 批量﹕ 項次 材料料號 材料品名規格 原庫存數 訂單需求數 實發數 損坏／變質 原不良 遺 失 本期結存 備 注 備注﹕1此表要求倉管每批訂單結案實際情形填寫﹐訂單結案即提供此表至業務及各相關部門 核准﹕ 審核﹕ 制表﹕ MD-P-006 01