2017年环境风险与机遇识别表.docVIP

表单编号及版本：FM-DCC-18-A0 第 第 PAGE \* MERGEFORMAT 4 页 共 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 4 页 风险与机遇识别表 年份：2017年 体系：质量□ 环境□ 类型 风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 执行情况 类别 外部因素及相关方描述 风险和机遇 发生可能性×严重性 等级 执行部门 时限 外部因素 法规要求 法律、法规内容的变化 环境风险：公司产品在全国各区域销售，对国家环保法律法规及当地的环保法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合环保法律法规要求 环境机遇：公司遵守环保要求，生产环保产品，给公司带来潜在的客户 4×4=16 高 1.主要职能部门按照要求加强国家环保法律法规及相关产品销售区域所在地法律法规的收集评价 人资部、品质部 全年 2.销售部门加大市场开拓 销售部 全年 环保标准的变化 环境风险：公司现有的制度，是否符合环保标准的要求 环境机遇：公司遵守环保要求，生产环保产品，给公司带来潜在的客户 4×3=12 一般 1.主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价 研发部、品质部 全年 2.销售部门加大市场开拓 销售部 全年 相关方要求 监管部门的监管力度 环境风险：监管部门针对环保监管力度加大，如公司按环保要求执行不规范，可能存在被查处的风险 环境机遇：公司生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇 4×3=12 一般 1.各级部门严格按照公司的环保规章制度开展相关工作 生产部、仓库、人资部 全年 2.职能部门加大公司内部环保制度执行情况的检查 人资部、品质部 全年 供应商的要求 环境风险：供应商不遵守公司的环保规章制度，带来的环境因素风险 环境机遇：监督供应商遵守公司环保要求，提高环保意识 2×3=6 一般 对公司影响较大的供应商做好环保调查工作 采购部、品质部 全年 外部因素 相关方要求 客户的需求 环境风险：客户对产品环保标准提高，以及对供应过程中环境保护的期望值提升，给公司生产及服务售后管理提出新的要求 环境机遇：公司环保方面管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇 4×4=16 高 销售部加强与客户进行产品环保标准的沟通，统一双方的环境保护标准 研发部、品质部、销售部 全年 第三方的要求 环境风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的环境影响，或是第三方的环保要求公司目前无法满足，由此造成的冲突 环境机遇：第三方要求会完善公司的环保管理水平 2×3=6 一般 各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的环保要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三方的抱怨 人资部、品质部 全年 技术 新领域、新设备、新工艺 环境风险：公司现有的工艺、生产设备会造成较大的噪音环境影响。 环境机遇：通过引进新的生产设备、改进工艺，提高公司的工艺水平，降低和减少环境影响。 3×4=12 一般 公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，相关职能部门予以有效落实。 工艺课 设备部 生产部 全年 外部因素 市场 市场竞争力 环保风险 环境风险：公司目前环保产品及环境保护方面领先趋势已经比较高，但是竞争对手的正在模仿公司的发展方式，对公司环保产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。 环境机遇：通过梳理公司产品，需找好的新的环保项目，同时促进公司环保管理水平，保持质量环境领先，提高公司的竞争优势。 3×4=12 一般 完善公司内部环保管理制度，加强部门的考核，提高公司环保管理水平，提高公司环保产品质量，保持竞争的优势； 人资部、品质部 全年 外部因素 原材料供应商 施加环境影响 环境风险：目前公司原材料供应稳定，但是部分原材料供应商未按公司环保要求执行，给公司带来一定的环境风险。 环境机遇：开发出更适合公司环保要求的供应商 4×4=16 高 1.办公室要提前制定施加环保影响的合格供应商名录。 2.公司对主要供应商的环境保护提供财务支持； 采购课、品质部、管理层 全年 编制人：饶长江 核准： 类型 风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 执行情况 类别 外部因素及相关方描述 风险和机遇 发生可能性×严重性 等级 执行部门 时限 内部