体系管理不合格品控制程序.docVIP

XX食品（深圳）有限公司 HACCP程序文件 章节号 P8-03 不合格品控制程序 版　次 A/0 页　码 PAGE 1/ NUMPAGES 3 1．目的 制订和执行不合格品控制程序，以防止疏忽而使用不合格品，并对不合格品的审批、标识、记录，隔离和处理予以规定。 2．适用范围 适用于生产或检验过程中发现的不合格物料、半成品及成品。 3．职责 3.1 品控部负责对不合格品的鉴别、记录和标识。 3.2 仓库仓管员负责不合格材料和成品的隔离、保管，并作出相应标识。 3.3 不合格品处理权限：日常生产中不合格品的返工由各产品制造部门负责处理，重大不合格的处理，需经品控部、生产部主管确认，提出处置方案。必要时报总经理批准。 4．控制程序 4.1 不合格原材料控制 4.1.1 质检员依据《原辅料标准》对原材料进行检验，检出的不合格品须作“不合格”标识，并填写《原材料验收报告》，说明不合格状况，报品控部主管审批并签署处理意见。 4.1.2 不合格原材料的处理方式可酌情选择：退货、让步接收、挑选、加工后使用。 a) 退货：完全不能使用之原材料。由采购通知供应商处理。 b) 让步接收：轻微不合格，不影响最终产品质量，《原材料验收报告》注明其缺陷，经品控部主管审批为让步接受。 c) 挑选：来料批中良莠混杂。可通知供应商来人挑选，或由本公司派人挑选。挑出