內部控制制度.DOCVIP

旅館管理系考試標準作業流程 項目編號 項目名稱 系招生考試標準作業流程 承辦單位 旅館管理系 作業程序 說明 一、詳閱簡章網路報名作業流程及注意事項。 二、報考資格審查。 三、通過第一階段者寄發面試通知單。 三、書審及面試由各系規劃相關作業。 控制重點 一、詳閱簡章網路報名作業流程及注意事項。 二、報考資格審查：教育部認可之高中職畢業生，（含非應屆畢業生）經審查核可者。 三、書審及面試規劃相關作業： 1.製作面試學生注意事項及面試流程表。 2.製作書審及面試作業檢核（經費預算表、書審及面試評分表、面試准考證、海報紙、簽到表、文具、DV、照相機、錄音機、嚮鈴..等） 法令依據 使用表單  旅館管理系招生考試標準作業流程圖 發售簡章 發售簡章 書審評分報到放榜及寄發錄取通知單寄發總成績及總成績複查第二階段：面試寄發第一階段面試通知單網路報名及郵寄報名表（郵戳為憑） 書審評分 報到 放榜及寄發錄取通知單 寄發總成績及總成績複查 第二階段：面試 寄發第一階段面試通知單 網路報名及郵寄報名表 （郵戳為憑） 內部控制制度自行檢查表 100年度 自行檢查單位： 作業類別(項目)：旅館管理系考試標準作業 檢查日期： 年 月 日 檢查重點 自行檢查情形 檢查情形說明 符合 未符合 一、作業流程有效性 (一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 √ (二)內部控制制度是否有效設計及執行。 √ 二、招生考試流程 (一) 是否已詳閱簡章網路報名作業流程及注意事項？ √ (二) 報考資格審查：教育部認可之高中職畢業生， （含非應屆畢業生）經審查核可者。 √ (三)是否提供書/面試委員名單給綜合業務組? √ (四) 是否提供學生面試當天缺考名單給綜合業務組？ √ (五)面試規劃相關作業： 1.是否製作面試學生注意事項及面試流程表。 2.是否製作面試作業檢核（經費預算表、書審及面試評分表、面試准考證、海報紙、簽到表、文具、DV、照相機、錄音機、嚮鈴等） √ 結論/需採行之改善措施：徹底落實 填表人： 單位主管： 單位主管簽章