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关于公司审批程序及审批权限的规定 为了提高公司整体的工作效率，同时也为了不占用公司主要领导过多的时间和精力。公司现将涉及合同审批、管理制度审批及资金审批的审批程序和审批权限进行分解，具体见下表。 审批程序及权限表（一） 类别 项目 额度 拟定 审核 批准 代批人 合 同 审 批 销售合同 金额不论 业务员 市场总监 总经理 ／ 采购合同 原材料（含外协件） 金额不论 制单人 财务+采购 总经理 ／ 机器设备采购合同 机器设备采购合同 金额不论 部门经理 采购经理 总经理 ／ 管 理 制 度 审 批 质量手册、程序文件、企业管理标准 ／ 部门经理 总经办主任 总经理 ／ 规章制度(无论公司或部门制定) 无论公司或部门制定 ／ 部门经理 总经办主任 总经理 ／ 红头文件 ／ ／ 行政经理 总经办主任 总经理 ／ 通知 公司发 ／ 行政经理 总经办主任 总经理 ／ 部门发 ／ ／ 部门经理 部门经理 ／ 部门奖惩 100元以下 ／ 部门经理 部门经理 ／ 100元以上 ／ 部门经理 总经办主任 部门经理 组织架构及定岗定编 ／ 人事专员 总经办主任 总经理 ／ 员工手册 ／ 行政经理 总经办主任 总经理 ／ 日 常 事 务 审 批 人事任免 班组干部任免 ／ ／ 部门经理 部门经理 ／ 中层干部任免 ／ ／ 总经办主任 总经理 ／ 员工请假 主管及以下（1-2天） ／ 请假人 部门经理 部门经理 ／ 主管及以下（3-5天） ／ 请假人 部门经理 总经办主任 ／ 主管及以下(6天以上) ／ 请假人 部门经理 总经理 总经办主任 部门经理（1-2天） ／ 请假人 部门经理 总经办主任 ／ 部门经理（3天以上） ／ 请假人 部门经理 总经理 总经办主任 员工内部 借用或调岗 主管及以下 ／ ／ 部门经理 总经办主任 ／ 部门经理 ／ ／ 总经办主任 总经理 ／ 员工入职 或离职 主管及以下 ／ ／ 部门经理 总经办主任 ／ 部门经理 ／ ／ 总经办主任 总经理 ／ 审批程序及权限表（二） 类别 项目 额度 申请 审核 盘存 批准 代批人 银行还贷 本金及利息 支付 金额不论 ／ 财务部经理 ／ 总经理 ／ 合同履行付款 基建、采购等 金额不论 ／ 采购部经理 ／ 总经理 ／ 工具、模具、 辅助材料等 采购申请单 工具类 （含模具） 1000元以下 请购人 部门经理 库管 采购经理 总经办主任 1000-3000元 请购人 部门经理 库管 总经办主任 采购+制造经理 3000元以上 请购人 部门经理 库管 总经理 ／ 模具类 请购人 部门经理 库管 总经理 采购+技术经理 工业用油气 金额不论 请购人 部门经理 库管 采购经理 总经办主任 其它类 （板材、角铁） 1000元以下 请购人 部门经理 库管 采购经理 总经办主任 1000-3000元 请购人 部门经理 库管 总经办主任 采购+制造经理 3000元以上 请购人 部门经理 库管 总经理 ／ 办公、劳保 及日常用品 费用 1000元以下 请购人 部门经理 库管 总经办主任 采购经理 1000元以上 请购人 部门经理 库管 总经理 ／ 可报销 费用 差旅费 500元以下 出差人员 部门经理 ／ 总经办主任 ／ 500元以上 出差人员 部门经理 ／ 总经理 ／ 话费、房租费 规定额度内 报销人员 部门经理 ／ 总经办主任 ／ 其它费用 300元以下 报销人员 部门经理 ／ 总经办主任 ／ 300元以上 报销人员 部门经理 ／ 总经理 ／ 借款 公差借款 2000元以下 出差人员 部门经理 ／ 总经办主任 ／ 2000元以上 出差人员 部门经理 ／ 总经理 ／ 备用金 金额不论 申请人 部门经理 ／ 总经理 总经办主任 注：1.只有出现比较紧急的工作或事项且批准人不在公司时，代批人才能行使批准权利。 2.授权有效期限：2011年3月1日至2011年12月31日 浙江天兴管业有限公司 2011年2月28日