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曲沃县史村镇初级中学校 2015年度部门决算信息公开 第一部分 单位概况 一、主要职能 曲沃县史村镇初级中学校是一所农村寄宿制初级中学，座落在曲沃县史村镇政府东，占地14000平方米。现有5个教学班，学生234人，教职工30人，其中专任教师29人，工人1人。 二、部门决算单位构成 目前学校下设办公室、总务处、教研处、教务处、政教处共5个股室，教务处下设七年级、八年级、九年级三个年级组。 第二部分2015年度部门决算情况说明 一、部门收入情况 我单位2015年部门收入360.35万元，其中：公共预算财政拨款收入360.17万元，同比上年增加 26.13万元，同比增长7.2%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2015年机关事业单位人员基本工资标准提高。 二、部门支出执行情况 我单位2015年部门支出360.17万元，其中：公共预算财政拨款支出360.17万元，同比上年增加3.22万元，同比增加0.89%。 基本支出284.14万元，其中：人员经费284.09元，同比增加74.15万元，同比增长26.10 %。 项目支出76.04万元，同比减少10.65元，同比减少14.00%。 三、“三公”经费支出情况 我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆，公务用车车运行维护费0.9967万元，占年初预算1万元的99.67%，同比减少300元；本年度使用公共预算财政拨款支出国内公务接待0次、0人、0元，无外事接待，占年初预算0元的0%，同比减少0元，同比下降0%。 分析部门支出主要指标变动情况，日常公用经费减少，“三公”经费明显降低。是因为我校深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。 四、单位绩效评价工作情况及评价结果 （一）预算执行情况：2015年度我校调整预算363万元，上年结转0.05万元，实际支出360.17万元，其中：基本支出284.14万元，项目支出76.04万元，结转下年0.2227万元。 （二）实际工作绩效： 　 1、强化财政预算，为财政收支平衡打牢基础。 　　为确保2015年预算收支平衡，我们从以下几方面着手：一是对2014年工作认真分 HYPERLINK /zi/16165.html \t /caiwufenxibaogao/_blank 析，找出做得好的方面及不足方面，针对存在的困难和问题，及时向教育局、财政局汇报;二是紧紧围绕财政局批准的预算，搞好同财政部门的协调配合，为圆满完成财政收入打牢基础;三是严格预算管理，压缩一般性支出，优先保证机构的正常运转以及社会的稳定;四是通过每月的财政收支执行情况，发现影响年度预算平衡的问题及时向教育局、财政局汇报，力求短期内解决。 　　2、加强对财政专项资金支出的管理 　　我单位认真执行财务管理制度，财经纪律，深化财政体制改革，做好专款专用，有效防止乱收滥支，财务管理得到有效规范，提高了工作效率，规范了会计核算，确保会计信息质量。建立财政支出动态管理，成立学校理财小组，审核监督财务收支管理，集中时间对财政资金的使用进行全过程监督，发现问题及时处理，及时向上级财政主管部门请教，使各项财务工作能顺利地在我单位得以顺利实施。 　　3、加强财政监督，强化会计等基础工作规范 　　支持加强财政监督与规范财政管理、深化财政改革相结合，不断改进工作方式方法。加强督导达到财政收入均衡入库，确保完成财政收入预算，为完成财政支出提供资金保证。加强非说收入管理，以健全的制度切实加强财政监督，提高资金效益，达到财政资金效益最大化的目的。围绕社会发展和财政工作的重点、难点、热点问题，按照上级统一部署，开展财政监督管理活动，以加强财政监督机制建设为切入点，树立“财务监督”理念，实施对财政资金事前、事中和事后的全程监督，加大监督力度，规范财政行为。积极开展学校财政预决算执行情况的监督检查工作。积极参加上级业务主管部门举办的各种会计知识培训，进一步规范会计行为和提高会计工作质量，为适应国家的会计制度改革打下了坚实的基础;积极学习各种文件精神。 　　4、着力深化财政改革，公共财政体制不断健全 改革是财政发展的不竭动力，学校抓住以科学发展观为指导的机遇，进一步解放思想，创新机制，不断推动财政改革向纵深发展。 一是积极推动政府采购改革。强化政府采购的全程管理，将政府采购全面纳入部门预算。二是完善国库集中支付制度。继续深化国库集中支付改革，优化支付流程，加强支付管理，规范支付行为，不断增强财政资金使用的透明度。三是继续完善非税收入管理。 五、决算编制中存在的问题及改进建议。 　　虽然学校财政运行情况总体较好，我们也要清醒地看到，当前我校财政仍然面临着不少困难和问题。主要表现在：一是预