招标比价定约作业(TG01).docVIP

PAGE PAGE 3 國立善化高中辦理招標比價定約作業流程圖(TG01) 簽案 （含契約草案、須 知、規格） 需求單位 審核、協助、訂定 招標文件、送校長 核定。 總務處、主計室、 校長 辦理招標 總務處、主計室、 需求單位 是否 是 開標 A 決標  決標紀錄、繳履約 保證金、簽約 總務處 否 填寫流、廢標紀錄 B 及擇期再開標 總務處 結束 國立善化高中辦理招標比價定約作業程序說明表 項目編號 TG01 項目名稱 辦 理招標比價定約作業 承辦單位 總 務處 作業程序說明 一、請購作業 (一)將簽案(採購金額、 依據政府採購法條文預算科目) 含招標文件送總務處辦理採購。 (二)總務處協助、審核、訂定招標文件。總務處蓋章後送 主計室、陳首長批核。 二、採購單位 (一)招標資訊刊登政府採 購資訊公告系統。 (二)開標日前依採購法規定簽報首長或其授權人員指派主 持開標人員。 (三)開標前提出預估金額及其分析，簽請首長核定底價。 (四)依開標結果為流標、廢標、保留決標或決標製作開標 紀錄，並請相關人員簽名後，簽會需求單位、監辦人 員、主持人轉陳首長核定。 (五)決標後 1 個月內，應將開標結果通知各投標廠商並刊 登決標資料之公告上傳政府採購資訊網路，100 萬以 上採購案件，並通知各投標廠商。 (六)得標廠商應於決標後依招標文件所定期限內，繳交履 約保證金。 (七)辦理簽約程序。 可能風險 一、請購作業 (一)準備招標文件過簡。 (二)資格限制競爭。 (三)規格限制競爭。 (四)採購金額認定錯誤。 (五)決定招標方式錯誤。 二、採購單位 (一)開標、審標、決標程序錯誤。 (二)投標廠商提出異議或申訴風險。 控制重點 一、請購作業 (一)請購需經主管核章，會採購單位、主計，再陳校長(或 授權人員)核章之核准授權程序，以確認請購經分層 控管，無未經授權之風險。 (二)採購金額依政府採購法施行細則第六條規定認定。 (三)招標簽案內應有採購金額額、預算科目、招標方式、 決標原則。 二、採購單位 (一)採購作業簽案招標文件，送主計，陳送校長，以降低 錯誤之風險。 (二)開標主持人及派員監辦簽核。 (三)巨額金額之採購應於規定期限函請上級單位派員監 辦，未達巨額金額採購案件，經教育部中部辦公室函 示免報監辦。 (四)標價低於底價 80%，依政府採購法第 58 條處理總標價 低於底價百分之八十案件之執行程序。 參考法令與 使用表單 一、參考法令 (一)政府採購法及相關子法 (二)中央機關未達公告金額採購招標辦法 二、使用表單 (一)投標廠商聲明書 (二)委託代理授權書 (三)廠商投標證件(資格)審查表 招標比價定約作業風險評估圖象 影響程度 風險分布 非常嚴重 嚴重 輕微 TG01 幾乎不可能 可能 幾乎確定 發生機率 註：灰色區域為總務處容忍範圍。 PAGE PAGE 4 國立善化高中內部控制制度自行評估表 103 年度 自行評估單位：總務處庶務組 作業類別(項目)：辦理招標比價定約作業(TG01) 評估日期： 年 月 日 評估重點 自行評估情形(V) 評估情形說明 符合 未符合 一、作業流程有效性 (一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與 規定相符。 (二)內部控制制度是否有效設計及執行 二、請購作業 (一)將簽案(採購金額、依據政府採購法條文預 算科目)含招標文件送總務處辦理採購。 (二)總務處協助、審核、訂定招標文件。總務處蓋 章後送主計室、陳首長批核。 三、採購單位 (一)招標資訊刊登政府採 購資訊公告系統。 (二)開標日前依採購法規定簽報首長或其授權人 員指派主持開標人員。 (三)開標前提出預估金額及其分析，簽請首長核定 底價。 (四)依開標結果為流標、廢標、保留決標或決標製 作開標紀錄，並請相關人員簽名後，簽會需求 單位、監辦人員、主持人轉陳首長核定。 (五)決標後1個月內，應將開標結果通知各投標廠 商並刊登決標資料之公告上傳政府採購資訊 網路，100萬以上採購案件並應刊登政府採購 公報。 (六)得標廠商應於決標後依招標文件所定期限 內，繳交履約保證金。 (七)辦理簽約程序。 填表人： 複核： 單位主管： PAGE PAGE 5