温州住房公积金管理中心预算公开文稿427.docVIP

PAGE PAGE 6 温州市住房公积金管理中心 2018年部门预算 一、温州市住房公积金管理中心概况 温州市住房公积金管理中心是温州市人民政府直属的管理运作全市住房公积金工作的正处级事业单位，负责实施全市住房公积金的统一管理、统一制度和统一核算。内设办公室、人事处、业务管理处、计划财务处、信息管理处5个职能处室。下设鹿城、龙湾、瓯海3个管理部和瑞安、乐清、永嘉、苍南、平阳、文成、泰顺、洞头8个分中心，作为温州市住房公积金管理中心的派出机构，依照温州市住房公积金管理中心的授权，承担本辖区内住房公积金管理工作。 （一）主要职能 1、负责编制全市住房公积金的归集、使用计划；2、负责全市住房公积金的缴存、提取、使用等工作； 3、负责全市住房公积金的核算、保值和归还； 4、负责编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告； 5、承办市政府、市住房公积金管理委员会决定的其他事项。（二）部门预算单位构成 从预算单位构成看，温州市住房公积金管理中心包括：市本级以及鹿城、瓯海、龙湾3个管理部。 温州市住房公积金管理中心2018年部门预算安排情况说明　　（一）关于温州市住房公积金管理中心2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，温州市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。温州市住房公积金管理中心2018年收支总预算2012.98万元。 （二）关于温州市住房公积金管理中心2018年收入预算情况说明 温州市住房公积金管理中心2018年收入预算2012.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1922.98万元，占95.53%；政府性基金预算拨款收入90万元，占4.47%。 （三）关于温州市住房公积金管理中心2018年支出预算情况说明　　温州市住房公积金管理中心2018年支出预算2012.98万元。 1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出132.57万元；医疗卫生与计划生育支出55.94万元；城乡社区支出90万元；住房保障支出1734.47万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出1079.92万元，公用支出 200.65万元，项目支出732.41万元。 （四）关于温州市住房公积金管理中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 温州市住房公积金管理中心2018年财政拨款收支总预算 2012.98万元。包括：一般公共预算拨款收入1922.98万元，政府性基金预算拨款收入90万元；支出包括：社会保障和就业支出132.57万元，医疗卫生与计划生育支出55.94万元，城乡社区支出90万元，住房保障支出1734.47万元。 关于温州市住房公积金管理中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 温州市住房公积金管理中心2018年一般公共预算当年拨款 1922.98万元，比2017年执行数增加198.69万元，主要是人员经费增加247.13万元，公用经费减少39.38万元，项目经费增加80.94万元。 2.一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出（类）132.57万元，占6.89%；医疗卫生与计划生育支出（类）55.94万元，占2.91 %；住房保障支出（类）1734.47万元，占90.20 %。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务94.70万元，主要用于人员养老保险费支出。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.87万元，主要用于人员职业年金缴费支出。 （3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务55.94万元，主要用于人员基本医疗保障的支出。 （4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务74.76万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。 （5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务6.73万元，主要用于按国家规定为新职工缴纳的住房公积金补贴支出。 （6）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）事务1652.98万元，主要用于单位人员经费支出、公用经费支出以及行政运行所需项目经费支出等。 （六）关于温州市住房公积金管理中心2018年一般公共预算基本支出情况说明 温州市住房公积金管理中心2018年一般公共预算基本支出 1280.57万元，其中： 人员经费1079.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、购