房地产企业ISO贯标资料.pdf

质量纪录控制程序 .目的 通过对质量记录的控制和管理，为产品符合规定要求及质量体系的有效运行提供 客观证据。 2.范围 适用于公司质量体系运行和项目开发建设全过程质量记录的控制。 3．职责 3.1 工程部负责质量记录的设置，编制质量记录清单，监督检查各部门的执行情 况。 3.2 各部门负责所分管质量活动中质量记录的管理，并按规定进行有关记录的移 交。 3.3 总经理工作部负责公司的档案管理工作。 4．控制程序 4.1 质量记录的设置 4.1.1 工程部负责对质量体系文件中涉及的质量记录进行汇总，编制质量记录清 单和表格样式，具体见Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》。 4.1.2 当质量记录需要进行增加和删除时，由使用部门提出申请，填写 “质量记 录变更申请单”，阐明理由，属表格形式的要提供表样，报工程部审批后开始启 用。 4.1.3 工程部负责对批准使用的质量记录进行编号，并将其列入质量记录清单。 4.2 质量记录的编号 质量记录的编号由设置编号和填报编号两部分组成： 4.2.1 质量记录的设置编号位于记录左上方，其结构为：QRSS-XX 其中：QR—表示质量记录 SS—XX 该记录顺序号 4.2.2 质量记录