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无锡云天汽车配件有限公司
ISO/TS16949:2002
质量管理体系
内部审核记录汇编
目 录
1 年度内审计划 （JL-P27-01）
2 审核日程表 （JL-P27-02）
3 内部质量管理体系审核采用的
过程分析模式图(JL-P27-00)
4 内审检查表 （JL-P27-03）
5 不符合項报告 （JL-P27-04）
6 内审报告 （JL-P27-05）
7 不符合項分布表（JL-P27-06）
8 会议签到表 （JL-P04-05）
编辑:潘 洋
审核:王秋雅
批准:殷少云
日期:2007-07-30
0
2007 年 度 内 审 计 划 JL-P27-01 N.0701
1 审核目的
通过内部质量管理体系审核，以验证本公司质量管理体系的实施是否符合
策划的安排，是否符合质量管理体系标准和本公司质量管理体系文件的要求，
确定本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。通过制造过程审核，以确
定制造过程的有效性。通过产品审核，以验证产品符合所有规定的要求。
2 审核范围
ISO/TS16949：2002 质量管理体系覆盖的所有过程、部门和班次。
3 审核依据
⑴ ISO/TS16949:2002 标准要求；
⑵ 相关法律法规、国家/行业标准及其他要求；
⑶ISO/TS16949:2002《质量手册》、《程序文件》及相关文件；
⑷与顾客签订的合同及顾客的特殊要求等。
4 质量管理体系审核安排
月份
部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
总经理 ▇
管理者代表 ▇
技术部 ▇
生产部 ▇
营销部 ▇
质管部 ▇
财务部 ▇
供应部
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