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萍乡经济开发区经贸科技发改局 2017年部门决算 目 录 第一部分 开发区经贸局部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 1、贯彻执行有关国家经贸发展和科学技术的方针、政策、法律、法规； 2、负责内外投资项目的立项、审批或审核报批工作； 3、负责指导和服务园区内各种经济成分的工商企业，规范企业经营行为； 4、负责高新科技成果的孵化、申报、鉴定、奖励和推广运用，负责技术市场的培育和知识产权保护； 5、负责制定全区统计规划和调查计划，并组织实施；负责组织全区的国民经济统计核算，搜集整理、掌握基本统计资料，开展统计监督； 6、负责开展信息技术的推广和运用，整合区园内信息资源负责物价、墙体材料革新等方面的管理工作； 7、承办区园管委会交办的其他事项。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。 本部门2017年年末编制人数5人，其中行政编制0人，事业编制5人；年末实有人数55人，其中在职人员55人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。 第二部分 2017年部门决算表 第三部分 2017年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2017年度收入总计 1693.04万元，其中上年结转和结余339.38万元，较上年增长100%；本年收入合计1693.04万元，较上年增长17.36%，主要原因是市科技局和市交通局拨来经费。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入1559.77万元，占92%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入133.26万元，占8%。 二、支出决算情况说明 本部门2017年度支出总计 1559.77万元，其中本年支出合计1559.77万元，较上年增长43.86%，主要原因是人员增资及业务增加；年末结转和结余472.65万元，较上年增长39.83%，主要原因是收入交通局和市科技局经费。 本年支出的具体构成为：基本支出1227.97万元，占78.72%；项目支出331.79万元，占21.28%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为933.68万元，决算数为1559.77万元，完成年初预算的167%；其中： 一般公共服务支出年初预算数为880.3万元，决算数为1050.88万元，完成年初预算的119%； 社会保障和就业支出年初预算数为 3.38万元，决算数为46.67万元，完成年初预算的100%； 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0，决算数为25.23万元，完成年初预算的100%； 城乡社区支出年初预算数为 0万元，决算数为251.79万元，完成年初预算的100%； 农林水支出年初预算数为50万元，决算数为50万元，完成年初预算的100%； 资源勘探信息等支出年初预算数为0万元，决算数为30万元，完成年初预算的100%； 住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为46.54万元，完成年初预算的100%； 其他支出年初预算数为0万元，决算数为58.65万元，完成年初预算的100%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1227.96万元，其中： （一）工资福利支出457万元，较上年增长20.81%，主要原因是工资增加住房公积金提高。 （二）商品和服务支出724.43万元，较上年增长100%，主要原因是发改委争取项目支出增加科技平台经费及非公企业党工委支出增加。 （三）对个人和家庭补助支出46.53万元，较上年增长21.17%，主要原因是住房公积金基数增加。 （四）其他资本性支出0万元，较上年增长（下降）0%。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费