露天煤矿安全质量标准化考核评分表.docVIP

表1煤矿安全管理安全质量标准化评分表 (总分为100分) 项目 项目 内容 基 本 要 求 标准 分值 评 分 方 法 得分 一、机构设备与人员配备（8分） 机构 设置 1.设置安全管理机构，负责安全监督检查 1 查资料。有1项达不到要求，该小项不得分 安监站 2.设置专职部门或明确专门机构负责煤炭生产过程各环节的安全管理工作 2 安监站 人员 配备 1.按规定配备安全矿长和安全技术负责人 1 查资料。每少1人，该小项不得分 安监站 2.配备专门人员负责相关专业的安全管理工作，人员数量符合定员标准，并能满足日常安全监管工作的需要 2 安监站 3.有关安全生产管理人员任职资格应符合AQ1070规定 2 查资料。每少1人，该小项不得分 安监站 二、安全规章制度（12分） 基本 制度 1.建立健全以下基本制度：(1)安全生产责任制度；(2)安全办公会议制度；(3)安全目标管理制度；(4)安全投入保障制度；(5)安全质量标准化管理制度；(6)安全生产教育与培训制度；(7)安全隐患排查与整改制度；(8)安全监督检查制度；(9)安全技术措施审批制度；(10)矿用设备器材使用管理制度；(11)矿井主要灾害预防制度；(12)事故应急救援制度；(13)安全奖惩制度；(14)入井人员管理制度；(15)安全举报制度；(16)安全操作管理制度；(17)煤矿认为需要制定的其他制度 5 查资料。每缺1项制度扣1分 安监站 二、安全规章制度（12分） 基本 制度 2.建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制，建立职能部门业务保安责任制 3 查资料。每缺1项制度扣1分 安监站 3.井下作业有矿领导带班制度，井下交接班制度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度健全有效 2 查资料。每缺1项制度扣1分，落实不到位本项不得分 安监站 操作 规程 所有岗位均有安全操作规程 2 查资料。1项不符合要求扣0.1分 安监站 三、安全费用提取及使用（15分） 投入 保障 1.建立健全并落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度 3 查资料。每缺1项制度扣1分 安监站 2.确定安全费用提取标准 2 查资料。无标准或标准不符合国家规定，本项不得分 安监站 专款 专用 1.制定年度安全费用使用计划 1 查现场和资料。不符合要求，该小项不得分 安监站 2.按标准及时、足额提取安全费用 2 财务 3.按照规定使用范围支出，做到专户存储、专款专用 2 安监站 4.建立安全费用项目管理台账，做到账目项目相符，项目完成要进行验收，并有验收记录 5 安监站 四、隐患排查与治理（15分） 隐患 排查 1.煤矿主要负责人每月至少组织1次全面安全隐患排查工作 2 查资料。不符合要求不得分 安监站 2.各专业、各区队和岗位按规定进行安全隐患排查 2 查资料。不符合要求不得分 安监站 3.及时登记所排查出的事故安全隐患，建立事故安全隐患排查台账和重大安全隐患信息档案 2 查资料。不符合要求不得分 安监站 隐患 治理 1.实行安全隐患治理分级管理，重大安全隐患由煤矿主要负责人组织制定并实施治理方案，限期整改，挂牌督办；一般隐患应由专人负责，立即整改；治理结束后，组织验收，做好记录，跟踪销号 4 查现场和资料。不符合要求不得分 安监站 2.建立健全隐患排查治理信息体系，使用煤矿安全隐患闭合管理系统；对安全隐患排查治理工作实行全过程记录和管理 2 查现场和资料。不符合要求不得分 安监站 3.建立健全群众安全监督网络，并正常开展活动 1 查现场和资料。不符合要求不得分 工会 4.制定“三违”处罚细则，建立“三违”人员管理台账 2 查资料。不符合要求不得分 安监站 五、安全生产技术管理（10分） 管理 体系 1.建立健全以总工程师为首的安全生产技术管理体系 2 查资料。不符合要求不得分 技术部 2.按规定配备相应的副总工程师和专业技术人员 1 查资料。不符合要求不得分 技术部 3.建立完善安全生产技术管理制度：企业发展规划、中长期发展规划、年度生产作业计划等的编制、审查和决策制度；灾害预防处理与应急救援计划的制定和审批管理制度；专项工程和专业系统等的设计、审批和备案制度；作业规程、操作规程和安全技术措施的编制、审批、复审制度；矿井通风、防治瓦斯、防灭火、综合防尘等专业的技术管理制度；安全生产技术信息化管理制度；各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度 3 查资料。每缺1项制度扣1分 技术部 基础 工作 1.煤矿生产应有批准的设计，各类工程施工前应有批准的作业规程、安全技术措施，并建立作业规程信息化管理系统 3 查资料。不符合要求，该小项不得分