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北京军友诚信质量认证有限公司企业标准
Q/JYCX 5501B/1-2008
审核组长工作手册
2008-05-15发布 2008-05-15实施
北京军友诚信质量认证有限公司 批准
Q/JYCX 5501B/1-2008
审核组长工作手册
目录
1 范围 3
2 编制依据/ 引用文件 3
3 审核组长任职资格 3
4 审核组长职责 3
5 接受审核任务 4
6 组织文件审查 5
7 审核计划的编制与审批 6
8 审核组组成与审核策划 7
9 审核实施 12
9.1 现场审核准备 12
9.2 首次会议 12
9.3 审核过程控制 12
9.4 不符合报告与整改要求。 14
9.5 审核结果的汇总分析报告 14
9.6 审核报告的编制 15
9.7 证书信息确认表 17
9.8 末次会议前与受审核方的沟通会 17
9.9 末次会议 17
10 审核人员评价 18
11 审核档案的整理上报 18
12 其他 18
13 审核员的考核与评价 18
附录A 多场所认证 20
附录B 管理体系认证/再认证审核首次会议发言提纲 26
附录C 管理体系认证/复评审核末次会议发言提纲 29
附录D 审核组工作文件（清单） 31
附录E 公司质量管理体系专业审核作业指导书清单 33
第 2 页 共 34 页
Q/JYCX 5501B/1-2008
1 范围
本手册阐述了管理体系审核过程中审核组长的基本要求，工作程序和审核组管理
的要求，适用于指导依据以下标准进行的管理体系认证的现场审核活动：
a ）GB/T19001-2000 、GJB19001A-2001 、GJB/Z19001A-2001 标准的军品及民品
质量管理体系审核实施；
b ）GB/T 24001-2
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