进口增值税专用缴款书认证流程.ppt

进口增值税专用缴款书认证流程 1.将海关进口增值税缴款书输入电子报税系统 2.海关进口增值税专用缴款书待对比结果导出 3.国税网上上传待对比结果文件 4.下月初下载稽核结果通知书 5.将认证结果读入增值税申报系统 1.将海关进口增值税缴款书输入电子报税系统 1.将海关进口增值税缴款书输入电子报税系统 1.将海关进口增值税缴款书输入电子报税系统 1.将海关进口增值税缴款书输入电子报税系统 1.将海关进口增值税缴款书输入电子报税系统 1.将海关进口增值税缴款书输入电子报税系统 1.将海关进口增值税缴款书输入电子报税系统 1.将海关进口增值税缴款书输入电子报税系统 1.将海关进口增值税缴款书输入电子报税系统 1.将海关进口增值税缴款书输入电子报税系统 1.将海关进口增值税缴款书输入电子报税系统 2.海关进口增值税专用缴款书待对比结果导出 2.海关进口增值税专用缴款书待对比结果导出 2.海关进口增值税专用缴款书待对比结果导出 2.海关进口增值税专用缴款书待对比结果导出 2.海关进口增值税专用缴款书待对比结果导出 3.国税网上上传待对比结果文件 3.国税网上上传待对比结果文件 3.国税网上上传待对比结果文件 3.国税网上上传待对比结果文件 3.国税网上上传待对比结果文件 4.下月初下载稽核结果通知书 4.下月初下载稽核结果通知书 4.下月初下载稽核结果通知书 4.下月初下载稽核结果通知书 4.下月初下载稽核结果通知书 5.将认证结果读入增值税申报系统 * * 打开电子申报系统 基础资料管理-产品劳务资料-输入缴款书上的货物名称 点”新增” 输入产品的基本资料-海关编码就是缴款书上的”税号”-”保存” 缴款书上的税号 照此步骤添加完其他的产品资料 进项发票管理-海关专用缴款书管理-海关进口增值税专用缴款书 添加完产品资料后进入此步骤 点”新增“ 缴款书的号码 鼠标右键-增加明细 点击右小角的按钮进去选择 选择相应的产品编号 输入”数量“、”完税价格“ ”税款全额会自动计算。“单位”是在之前输基本资料的时候已经录入了的。 依次输入完所有资料-确认无误之后点“保存”-”审核“ 仔细核对 审核正确之后点“确定” 所有资料审核正确之后，导出待比对结果 进项发票管理-海关专用缴款书管理-海关专用缴款书待比对结果导出 选择录入日期-“确定” 会出现符合条件的信息-核对正确之后-“写XML” 选择保存路径 登录国税网 国税网-”海关稽核” 上传待比对结果，就是步骤2中从电子申报系统里导出的文件。 点“上传” 上传之后就会出现一个接收结果通知书，只是一个接收信息的反馈 同样登录国税网-先要确认下载通知书 在上一步确认了结果后-到右边下载结果通知书-输入月份后-点确认。 通知结果书显示比对结果，比对相符的就可以抵扣，比对异常的找到原因，修改再上传. 点击上面相应的按钮就会看到对应的明细。 比对相符后就可以下载通知书-保存到相应的路径-上传此文件到电子报税系统。 如果是稽核异常-点击稽核异常-看到不符的原因-做修改后重新上传 *