海安国税网上申报系统培训.ppt

南通国税网址/ 网上办税服务厅网址：9:7001/newtax/ 南通国税 财务报表和增值税纳税申报附报资料 （2）资产负债表 正确填写报表资料点击“保存报表”链接，中 途退出点击“暂存报表”链接，全部操作完毕点击“返回”链接，如下图 ? 南通国税 南通国税 （3）利润表 点击报表后面操作列中的“创建”链接，进入报表填写界面，如下图 南通国税 填写报表资料点击“保存报表”链接，中途退出点击“暂存报表”链接，全部操作完毕点击“返回”链接，如下图 南通国税 非CA认证用户 向税务机关申报应分组依此提交。分组情况依据不同企业的具体情况而定。以下图为例，按不同系列分为五组。需要分五次向国税提交申报，每次提交一组。 南通国税 某组报表前的选择框表示用户是否想将该组报表向税务机关申报。并且该选择框只有在这组报表的每一张报表的状态为“已填写”或“申报失败，需修改后重新上报”或“申报成功，但仍需上报”或“空申报”时才能被选中，如果报表组中有报表状态为“未申报”、“暂存”，“申报成功”将无法选中。按下“正式提交申报”链接后，系统将会提示用户检查用户的表的数据是否正确，还有表之间的数据是否正确，以及表与机内的数据是否正确，如下图： 增值税一般纳税人的增值税相关申报表 E、“销货方税号”中录入销方税号。 F、“销货方单位名称”中录入销货方名称。 G、“购进货物的名称”中录入货物名称。 H、“金额”栏中录入发票金额。 Ｉ、“税额”栏系统会自动计算，如果与发票票面税额尾差相差1—2分，可修改成发票票面税额。 最后敲回车至表格底部的“保存报表”，点击“保存报表”，然后录入第二张抵扣发票，直至将需要抵扣的发票录完为止。 南通国税 增值税一般纳税人的增值税相关申报表 ②修改发票：修改用户已经录入的发票，或者删除已经录入的抵扣发票。如果是金税导入的认证发票或者其他抵扣凭证的导入，不能修改。每张抵扣发票都有一个状态栏，纳税人应按税法规定选取“外贸出口退税”、“其他不得抵扣”选项，一旦选中，这些抵扣发票将不会参与抵扣。 南通国税 增值税一般纳税人的增值税相关申报表 ③创建空表：如果用户这月没有进项，按下“本表为空”创建空申报数据。按下后会显示一个对话框，按确定后将会删除用户已经录入的进项（若表中有数据）。 南通国税 增值税一般纳税人的增值税相关申报表 抵扣发票全部录入后（即最后一张票录完点击“保存发票”按钮后），或者是抵扣发票导入后，点击页面左面菜单栏中的“返回”按钮，然后再次核对页面表格底部的发票张数、金额、税额，确认无误后，再点击菜单栏中的“返回”按钮，回到申报主界面。 南通国税 增值税一般纳税人的增值税相关申报表 对于辅导期一般纳税人，增值税抵扣明细表由稽核结果通知书导入，稽核结果通知书数据由国税提供。 点击稽核结果通知书后面的“修改”按钮查看数据。如下图： 南通国税 增值税一般纳税人的增值税相关申报表 进入稽核结果通知书内（如下图）核对数据无误后，点击“确认导入”按钮，将通知书所列数据导入到增值税抵扣明细表内。 稽核结果通知书*：此表为商贸企业辅导期期间所用，用于告知纳税人当月可抵扣比对相符的专票及抵扣凭证明细。确认无误后点击“全部选择”按钮，这时每栏发票前的小方框中都会打上“√”，如果其中有不能抵扣的凭证，应该在小框内把“√”去掉。然后再点击“确认导入”按钮，从而将你的数据导入到进项明细中。 南通国税 增值税一般纳税人的增值税相关申报表 南通国税 增值税一般纳税人的增值税相关申报表 ④“运输发票”、“海关完税”数据的导入：目前，运输发票中的公路运输发票已经进行认证，故可以通过税务认证系统自动导入（如：增值税专用发票）；其他发票如：铁路、海洋等运输发票及海关完税凭证等，还需要手工导入。（操作方法：在《通用税务数据采集软件》中录入数据，生成数据文件，再通过本系统的导入功能进行数据导入）。 南通国税 增值税一般纳税人的增值税相关申报表 ? ? 南通国税 增值税一般纳税人的增值税相关申报表 出口退税报表上报（出口企业） 对于增值税一般纳税人中有出口业务的“免、抵、退”税企业，还需进行如下图操作， 南通国税 增值税一般纳税人的增值税相关申报表 进入报表文件导入界面，如下图： 南通国税 增值税一般纳税人的增值税相关申报表 点击“浏览”选择需上报的出口退税文件，然后点击“确认”按钮出现下图。 南通国税 增值税一般纳税人的增值税相关申报表 点击“全部选择”按钮，再点击“确认导入”按钮完成数据导入工作。 南通国税 增值税一般纳税人的增值税相关申报表 填写作废发票、红字发票原因分析表 南通国税 增值税一般纳税人的增值税相关申报表 如发生红字