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内部审核检查表 受审核部门 计划部 审核日期 审核员 面谈人员及职务 陪同人员 检查事项和问题 相关条款 客观记录 备注 1、本部门职责 2、工程承包合同内容签订、评审（含劳务人员合同）等情况（是否明确双方安全责任） 3、施工进度、计划执行情况，计划调整后措施 4、劳务分包、验工计价等情况，成本控制情况 5、劳务人员名册及工资发放情况 6、与顾客沟通情况（要求、投诉、信息、反馈等） 5.5.1 4.4.1 7.2 7.4.1 4.4.6 7.5.1 4.4.6 7.4.1 4.4.6 4.4.6 7.2.3 4.4.3 受审核单位 ： CX—12—04 审核组成员： 内部审核检查表 受审核部门 办公室 审核日期 审核员 面谈人员及职务 陪同人员 检查事项和问题 相关条款 客观记录 备注 1、办公室职责、项目部组建的文件、人员任命书、机构设置情况 2、法律法规清单或有效文件清单，收发文登记、编号、复制情况 3、各岗位人员能力要求，资源配置、培训及持证上岗情况（项目经理、总工、安全总监等资格证书） 4、项目部人员调整后业主是否认可（变更手续） 5、食堂管理人员、炊事员、服务员健康登记卡，食堂安全、卫生、环保等情况 6、施工操作人员体检情况，项目部选址、征迁情况 5.5.1 4.2.3 4.4.5 6.2.2 4.4.2 5.5.1 4.4.1 4.4.6 4.4.6 受审核单位 ： CX—12—04 审核组成员： 内部审核检查表 受审核部门 物资设备部 审核日期 审核员 面谈人员及职务 陪同人员 检查事项和问题 相关条款 客观记录 备注 1、部门职责 2、各种管理规定、办法、措施等 3、物资供方名册、调查评价等情况 4、采购计划、采购合同内容是否符合要求 5、危险物品安全管理协议、劳保用品管理等情况 6、物资验收、搬运、储存、防护、标识等情况，材料消耗等 7、设备台帐、维修保养、特殊设备管理情况 8、物资设备检查和整改情况 9、其它 5.5.1 4.4.1 7.1 4.3 7.4 7.4 4.4.6 7.4.3 7.5.5 7.5.3 6.3 4.4.6 8.2.4 4.4.6 受审核单位 ： CX—12—04 审核组成员： 内部审核检查表 受审核部门 工程部 审核日期 审核员 面谈人员及职务 陪同人员 检查事项和问题 相关条款 客观记录 备注 1、工程部职责 2、施组、专项施工方案、规定、办法、措施、制度及质量/环境/职业健康安全管理方案或计划 3、施工调查、图纸会审、技术交底、施工日志、旁站记录等 4、施工图纸变更后在原图上是否进行标注 5、法律法规和有效文件清单适用条款的识别和评价 6、内外部沟通、信息传递、工程回访、顾客满意度调查 7、成品、半成品防护及不合格品控制情况 5.5.1 4.4.1 7.1 4.3 7.5.1 7.5.2 4.4.6 7.5.1 4.2.3 4.3.2 4.5.2 5.5.3 4.4.3 8.2.1 7.5.1 7.5.5 受审核单位 ： CX—12—04 审核组成员： 内部审核检查表 受审核部门 工程部 审核日期 审核员 面谈人员及职务 陪同人员 检查事项和问题 相关条款 客观记录 备注 8、工程质量检查和评定情况、问题是否进行闭合管理 9、测量人员资格、仪器台帐、检验校准资料、测量记录、委外监测等情况 10、创优规划、QC小组活动、防治质量通病等情况 11、施工进度、特殊过程控制情况和新技术应用情况 12、对业主、监理下达的通报、工作指令提出的要求是否及时反馈 13、其它 8.2.4 8.3 8.4 8.5 4.5.2 4.5.3 7.6 8.2.4 4.2.4 4.5.4 7.1 8.4 7.1 7.5 8.2.1 8.5.1 4.4.3 受审核单位 ： CX—12—04 审核组成员： 内部审核检查表 受审核部门 试验室 审核日期 审核员 面谈人员及职务 陪同人员 检查事项和问题 相关条款 客观记录 备注 1、试验室职责 2、试验室资格、人员资格、设备台帐、周期检定标识等情况 3、试验标准、规程、规定、办法、校准依据、操作规程等情况 4、复试报告记录、材料取样方式、数量、代表值、检验频率是否真实齐全等情况 5、试验设备、仪器的维护、保养、防护等情况 6、委托外部试验的情况 7、其它 5.5.1 4.4.1 6.2.