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内部质量体系审核检查表 编号：ZH/QR 802-03 审核员： NO：1 受审部门 销售部 审核时间 质量标准条款 审核内容及方法 审核记录 5.3质量方针质量目标 5.5.1职责和权限 5.5.3内部沟通 7.2与顾客有关的过程 1、销售部建立的具体质量目标是什么？如何在质量方针的指引下从事本部门的工作？ 1、销售部在公司的质量管理体系中，主要负责哪些过程的控制？ 2、销售部的职责和权限是什么？ 1、销售部与其他部门工作上是否经常沟通？采用什么方式？ 1、组织如何确定产品的要求，产品要求是否形成文件？ 2、与产品相关的强制性法律法规有哪些？ 部门经理， 1顾客满意率90%以上； 2顾客反馈处理率100%。 在公司的质量目标的指引下完善各方面的工作，力争实现公司总目标。 主要负责：7.2顾客有关的过程控制7.5.4顾客财产8.2.1顾客满意度的调查 主要职责：提供了销售部的职责和权限，在质量手册5.5.1中作出了规定，回答基本正确完整 采用交流经常沟通，向办公室提供库存情况及市场信息。 通过与顾客签订书面合同，以合同的形式确定顾客的要求。 对产品的要求进行评审后，再与顾客签订书面合同，合同在明确了顾客对产品的各项要求。 内部质量体系审核检查表 编号： ZH/QR 802-03 审核员： NO：2 受审部门 销售部 审核时间 质量标准条款 审核内容及方法 审核记录 7.2与顾客有关的过程 7.5.5放行交付和交付后的实施 3、是否在向顾客做出产品承诺前对产品进行了评审？评审内容有哪些是否记录、查阅有关文件记录？ 4、产品要求变更后，文件是否及时更改？是否将变更后的信息传递给出有关部门？到有关部门核实是否收到合同订单更改通知单？ 5、与顾客进行沟通的方式是什么？ 是否有效进行？ 6、有无顾客投诉？如何进行处理？ 1、产品交付之后，销售部还应做好哪些服务工作？ 是否规定了收集和分析顾客满意程度的信息和方法？方法是否适当？是否得执行？ 合同签定前通知技术秤质检负责人员进行合同评审编制合同评审标准，按产品质量要求5L要求评审，产品要求评审表中有详细的描述。能达到合同要签定合同，通知顾客 在质量手册中明确规定了产品要求变更后，各部门所做的相应工作，发生类似情况后，销售部能够按手册规定要求开展以上工作。 沟通方式：访问、来电、登记、发调查表、市场调查等，在体系运行以来产品质量稳步上升。 尚无顾客投诉，有顾客投诉时，按手册规定要求及时上报关研究处理。 市场调查，组织用户访问，建立用户档案，建立维修网点。准备工作，培训服务人员，做好质量信息反馈，及时处理用户来函、来电、来访的问题等工作。 在顾客满意控制程度中规定信息，收集的方法，每年至进进行一次顾客满意率的调查， 内部质量体系审核检查表 编号： ZH/QR 802-03 审核员： NO：3 受审部门 销售部 审核时间 质量标准条款 审核内容及方法 审核记录 7.5.5.1产品防护-补充条款 7.5.5.2库存存周期性评估 8.2.1顾客满意 2、如果分析发现顾客满意程度下降是否采取了改进措施？ 组织应建立描述7.5.5活动中产品防护符合性所用方法的控制特征 补充条款 应在规定的周期内，对库存的产品或部件的保存条件进行检查评估，以防止变质。 是否规定了收集和分析顾客满意程度的信息和方法？方法是否适当？是否得执行？ 顾客满意度无下降现象，若出现这种情况，将采取从采购到产品出公司所有过程进行检查和反思的做法找出原因，采取相应的措施。 经查销售部提供了产品防护管理文件作业指导书和程序 经查销售部提供了库房管理制度，定期对产品或部件的保存条件进行检查，检查合格提供了检查记录 在顾客满意控制程度中规定信息，收集的方法，每年至进进行一次顾客满意率的调查，在今年3月份进行了一次调查，销售部有制定有关顾客满意度的测量与计算方法。 内部质量体系审核检查表 编号：ZH/QR 802-03