质量管理体系专业内审员资格培训 (ppt 38页).pptVIP

* * * * 知识改变命运，学习成就未来 学习、行动、感受、分享 ISO9001：2000质量管理体系专业内审员资格培训 知识改变命运，学习成就未来 共同的约定 守时——准时上下课。 自律——为自已的行为负责。 激励——激励伙伴，激励自已。 尊重——尊重讲师、尊重伙伴、上课时勿耳语交谈。 参与——只有互动才能证实自已的存在。 学习、行动、感受、分享 知识改变命运，学习成就未来 审核员：请谈谈你部门是如何实施ISO9000的？ 被审者：按公司程序文件内容执行。。。。。。 分 析：对实际的审核应从了解被审核领域的管理情况开始。 对 策：请你简单介绍一下你负责部门的工作流程，好吗？ 审核员：我需要查阅上个月的生产记录 被审者：不好意思，文员到文件中心复印去了，请等一下 分 析：审核期间，被审核的部门必须安排人员陪同审核员，以使 审核过程能顺利完成。 对 策：请安排人员传递资料和指定现场解释人员 现场审核案例 ISO9001:2000质量管理体系內部审核员培训教材 知识改变命运，学习成就未来 审核员：这个方面好像上次已查过，这次就不再审核了 被审者：那就谢谢你！ 分 析：在审核开始之前，应审核以前的审核报告。在对现实运行做评价时应了解以前审核时发现的不合格项是否已消除。 对 策：审核之前，我们一起核实一下上次问题之对策的落实情况； 现场审核案例 ISO9001:2000质量管理体系內部审核员培训教材 审核员：#3214型号已完单，车间实际存数与记录数15PCS相符合吗？ 被审者：真有15PCS存数 审核员：行了，我相信你。 分 析：作为与验证质量相关活动所产生的数据和记录应按照指定的程序去调查 对 策：与被审核者一起到车间当面点数 知识改变命运，学习成就未来 审核员：A加工完后，接下来是什么加工？ 被审者：E加工工序 分 析：应与实际操作员对话，以了解他们是否明白操作程序和规程 对 策：与被审核者一起到车间依相关文件，核对现场操作的相符性 审核员：你操作中的这一部分在工作文件中没有说明 操作员：这是因为。。。。。。 审核员：我不管，总之这是一个问题 分 析：应鼓励操作人员提出按体系要求操作带来的问题或困难 对 策：明白操作员要表达的意见，并作完整记录，有必要时，请车间负责人确定操作员操作是否正确，再下结论； 现场审核案例 ISO9001:2000质量管理体系內部审核员培训教材 知识改变命运，学习成就未来 审核员：这个标准为什么没有盖受控印章 被审者：也许是DCC漏了吧？ 审核员：DCC不属于我审核的范围，就不记录了 分 析：无论何时，审核员在观察体系不合格项时，应仔细地核实所有有关的证据，并对不合格项或缺陷的全部细节予以记录。 对 策：记录标准的名称。版本，并通知审核DCC之内审员跟踪 审核员：这份记录有问题，违反了程序文件XXX之XX规定 被审者：是的，我同意。我们马上纠正 审核员：好吧，记录还给你，下次注意 分 析：对采用的纠正措施也应予记录。这样的观察应与被审核部门的代表联 系，使其了解不合格项的验证和观察的记录，避免过后争论。 对 策：有问题的记录暂保存在审核员处，待部门主管确认后还回 现场审核案例 ISO9001:2000质量管理体系內部审核员培训教材 知识改变命运，学习成就未来 审核员常见的问题 好好先生： 坐在办公室审核的时间过长； 过份相信被审核者的口头答案； 就被审核者提供的资料审核； 对问题只要求及时纠正，就不作记录； 单刀直入： 从审核程序中的记录开始，到最后一种记录结束； 将平常工作中的分歧或被审核的以往错误直接要求审核； 高高在上： 不参照程序内容，而从完美性角度来判定合格与否； 不听完对方的解释就作出决定； 过份使用审核员的权力，夸大事实； 建议多多： 对问题的原因或现有规定大加评论； 对合格项目推荐自己认为更完美的做法； 审核中处处表露自己在这方面成功经验； ISO9001:2000质量管理体系內部审核员培训教材 知识改变命运，学习成就未来 被审者常见的问题 藏而不露 抽屉内有实际的记录和内部临时的措施决定； 提供的记录已经经过整理和修改； 在非正式场所藏有有问题的实物和记录； 避而不说 答非所问；不能肯定；只说一般情况；强调特殊性； 转移目标： 主动推荐审核资料；急于带领到下一部门； 推卸责任到其它部门；强调某问题是临时发生的； 倾诉苦恼： 对问题发生的原因大作解释，并强调自己如何尽了力； 对部门运作中尚不完善的内容大加评论； ISO9001:2000质量管理体系內部审核员培训教材 知识改变命运，学习成就未来 案例分析1 审核员来到专门管理技术文件的技术科，资料员处了解到他们对文件发放都有记录。当问到如何保证各部门都能得到