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风险评价程序 1　目的和范围 　　 公司通过对生产活动中的危害识别、风险评价，制定风险控制措施，达到控制风险、消减风险的目的，将风险控制在可以接受的程度，预防事故的发生，保证生产活动的顺利进行。 本制度适用于公司对生产经营过程（包括设计开发、建设、投产、正常运行等阶段）的危害识别、风险评价及风险控制活动的管理。 危害识别的范围： 计划、设计和建设、投产、运行等阶段； 常规和异常活动； 事故及潜在的紧急情况； 所有进入作业场所的人员的活动； 原材料、产品的运输和使用过程； 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 丢弃、废弃、拆除与处置； 气候、地震及其他自然灾害等。 2 编制依据 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）》和《山东省危险化学品从业单位安全标准化标准及考核评级办法》 3　术语 3.1　危害 　　可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 3.2　风险 　　风险是发生特定危害事件的可能性及后果的结合。 4　组织及职责 4.1　公司成立由各车间和生产部、安全环保部等相关部门负责人参加的风险评价小组, 负责对各车间及部门的风险分析情况进行风险评价。 4.2 分管经理负责风险评价工作，危险辨识、风险评价和风险控制活动的策划与组织，审批重大风险清单，审批风险评价结果和风险控制措施。 4.3 各车间及部门负责对本部门所归口的设备设施及岗位操作进行风险分析，负责对本部门归口的、不可接受的风险制定控制措施。 4.4　安全环保部负责组织各车间及部门定期常规活动的风险评价和随时组织非常规活动前的风险评价。 4.5　生产部负责组织风险控制措施的评审，实施检查与监督，负责协助危险源辩识和评价。 4.6 公司办公室负责组织将风险评价的结果和所采取的措施对从业人员进行宣传、培训。 5　工作程序 5.1　危害识别准备 公司每年在制定目标指标之前，由分管经理组织安全环保部、生产部及相关部门对危害辨识、风险评价和风险控制活动进行策划，并将策划结果形成文件。 安全环保部按策划要求，组织各部门、车间对所属区域内危害进行辨识，并将辨识的重大风险结果填入“重大风险清单”，报安全环保部。 5.1.1 辨识分析时机 a）常规活动（正常的作业活动）每年一次； b）非常规活动开始之前。 5.1.2 辨识准备 各部门应充分组织一线员工参与辨识。 5.1.3 划分作业活动范围 a）职能部门以部门活动场所为单位； b）各车间或职能部门下属班组可按生产工艺流程的工序（单元）或岗位、作业区域、建筑物、构筑物、贮存区或贮存物质等为单位。 5.1.4 危害识别应重点针对导致以下事故的根源或状态展开活动： a）火灾； b）爆炸； c）中毒、职业病； d）触电、坠落； e）机械伤害； f）泄漏、腐蚀； g）雷击、地震、洪涝等自然灾害。 主要从物的不安全状态，人的不安全行为，作业环境和管理工作缺陷方面进行。主要危害有： a）场地（地面）易滑、不平整，造成人员在平地上滑倒或跌倒； b）人员、工具、材料等从高处坠落； c）头上空间不足，防护装置、护栏不足，照明不足，无接地，绝缘不充分； d）不良的热环境，有害能量（如电、辐射、噪声、振动）等； e）可能伤害眼睛的物质或试剂，通过口腔、皮肤接触和吸收而造成伤害的物质； f）经常性的重复动作造成的与工作相关的损伤； g）车辆危害，包括厂内车辆和外协车辆，超速、超载等违章； h）合同方人员活动造成的危害（如外来施工人员现场施工）； i）与装配、试车、运行、维护、改型、检修和拆卸有关的机械、设备的危险； j）高温、低温、粉尘，易燃易爆、有毒、腐蚀性化学物质等； k）不按规程操作，使用有缺陷的机具，不用、不穿劳动防护用品等； l）无安全通道、安全标志，通风、采光不好； m）教育培训不够，工作时间长。 5.1.5 危害识别、风险评价的步骤 a）识别作业活动过程中的危害： 首先划分作业活动，一般按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段/服务阶段或部门划分。作业活动：进入受限空间作业，储罐内部清洗作业，带压堵漏，物料搬运，机泵（械）的组装操作、维护、改装、修理，药剂配制，取样分析，承包商现场作业，弯头推制，吊装等。 b）按岗位划分的作业活动清单见表4。 c）识别设施管理和管理活动的危害可按下述顺序： ——厂址：地质、地形、周围环境、气象条件（台风）等； ——厂区平面布局：功能分区、危害设施布置、安全距离等； ——建（构）筑物； ——生产工艺流程； ——生产设备、装置、化工、机械、电气、特殊设施（锅炉）等； ——作业场所：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高低温； ——工时制度、