光伏能源项目部设备缺件缺陷管理办法.docVIP

山东电力建设第三工程公司光伏能源项目部 （文件编码: 光伏能源项目部设备缺件缺陷管理办法 现行版本：A [2012] 编制： 日期： 2012-07-25 审核： 日期： 批准： 日期： 2012-07-00 发布 2012-07-00 实施 山东电力建设第三工程公司 设备缺件缺陷管理办法 1.目的 为加强设备的缺件缺陷管理，满足光伏能源项目工程建设需要，特制定本办法。 2.范围 适用于光伏能源项目工程设备及材料（以下通称“设备”）的缺件、缺陷管理。 3.职责 3.1物资管理部负责采购范围内设备缺件缺陷问题处理意见的反馈，联系、协调设备厂家做好缺件缺陷处理工作，配合项目部解决缺件缺陷处理有关事宜；负责设备缺件的补发工作。 3.2 技术中心负责缺件重新采购及需厂家处理缺陷的审批；负责对设备交付后非供方原因重大缺陷的考核。 3.3项目工程部专业工程师负责对设备缺陷的确认、定性；负责与厂家、项目物资部共同确定最终缺陷处理方案；负责设备缺陷处理完毕后的质量验收；负责一般缺陷处理方案的制定及处理工作。 3.3项目物资部负责设备缺件缺陷的汇总，并将设备缺件缺陷通知供方或业主，收集设备缺件缺陷处理方案的反馈信息，协助项目财务部收集相关资料做好索赔工作；负责采购职责范围内设备的缺件缺陷处理。 3.4项目经营部负责设备缺件缺陷处理费用的审核结算工作。 3.5项目财务部负责联系保险公司做好索赔工作。 4．过程描述 4.1 设备缺陷的分类：按照设备缺陷造成的一次直接经济损失分为： a)重大缺陷：一次直接经济损失在10万元及以上者（含10万元）。 b)一般缺陷：一次直接经济损失在10万元以下者。 4.2设备 缺件缺陷分析 4.2.1现场交货前发现的设备缺件缺陷分析 4.2.1.1在现场卸车中，业主物资部、项目物资部与运输单位共同对所有卸车箱件进行全面检查清点。对发现箱件破损缺失或裸装件损坏缺失，及时做好文字及影像（必要时）记录，并立即通知设备采购方。 4.1.1.2业主物资部、项目物资部与运输单位共同鉴定损失情况，同时收集相关资料，并将鉴定报告报设备采购方。 4.2.2设备交付现场后发现的缺件缺陷分析 4.2.2.1项目部在设备开箱、保管、施工过程中发现设备缺件、缺陷后应及时做好文字及影像（必要时）记录，并立即通知业主物资部及项目工程部专业工程师、项目物资部相关设备计划员、项目公安保卫部（丢失时）、设备厂代（若有）进行责任分析界定。 4.2.2.2属供方责任（箱件破损、散捆缺件不能判定为供方责任），项目物资部填写《设备缺件缺陷单》（附件1），经相关人员签字确认后报项目部处理。 4.2.2.3属项目部责任，项目物资部编制《设备缺件缺陷报告》，经项目工程部主任审核、项目总工审批后处理，重大缺陷报项目经理审批。 4.2.2.4重大缺陷《设备缺件缺陷报告》经项目经理审批后报公司技术中心，技术中心进一步责任落实，并对责任单位、人员提出考核意见。 4.2.3由调整试运原因造成的设备缺陷分析 4.2.3.1若属调整试运过程正常损坏的，按备品备件进行处理。 4.2.3.2调试承包商和试运行承包商负责检查发现缺陷及时做好文字及影像（必要时）记录，并通报项目部。 4.2.4 发生以下情况，由公司成立联合调查组进行调查分析 4.2.4.1 发生重大设备缺陷，难以界定责任者； 4.2.4.2 只有在现场调试、试运行过程中才能发现的重大设备缺陷，如功能性损坏等。 4.2.5项目部自行采购设备的缺件缺陷分析参照以上办法执行。 4.3设备缺件缺陷处理 4.3.1处理原则：能在项目部进行处理的，不得提到总部处理，项目部处理结果报总部备案。 4.3.2 4.3.2.1项目部可自行修复的缺陷处理 1）项目工程部专业工程师编制缺陷处理方案，经工程部主任审核、项目总工审批后安排修复；或项目部联系采购部门，由厂家提供缺陷处理方案，修复完毕后，将方案、费用计算及责任分析资料报采购方，采购方联系厂家确认后进行费用索赔。 2）缺陷处理完毕，处理单位填写《设备缺陷处理验收单》（附件2），经相关人员验收合格后，该缺陷关闭。 4.3.2 1）项目物资部将《设备缺件缺陷单》及相关证明文件报设备采购方，由采购方联系厂家到现场处理，费用厂家自理。 2）厂家处理完毕后，项目物资部填写《设备缺陷处理验收单》，经相关人员验收合格后，该缺陷关闭。 4.3.2 1）项目部编制初步处理方案，经项目总工及项目经理审批后，连同《设备缺件缺陷单》及证明文件一同提交业主审