2019年井工煤矿安全自检表(doc 48页).docVIP

附件1 井工煤矿安全自检表 序号 项目 检查内容 检查依据 现状描述 存在问题 整改措施 一、安全管理单元 1 证照 安全生产许可证、采矿许可证、营业执照有效性。 《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第5条，《煤矿安全规程》第3条，《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第2、7条 采矿许可证号：4100000730539 2007.09—2017.09； 安全生产许可证号：（豫）MK安许证字[2010]020104Y，2016.01.22—2019.01.21； 营业执照：91410185580340094H 2011.06.27—2021.06.26 主要负责人于2017年3月任职，安全生产许可证主要负责人、营业执照法人未变更。 联系有关部门及时进行变更 2 机构 人员 设置安全生产管理机构，配备齐全专职安全生产管理人员。 建立总工程师为首的技术管理体系，落实技术管理职责。设置采掘技术管理、“一通三防”、地质防治水等安全技术管理机构，配齐专业技术管理人员。煤与瓦斯突出、水文地质类型复杂、有冲击地压的矿井设置专门防治管理机构。 《安全生产法》第21条，《煤矿安全规程》第283条、228条，《防治煤与瓦斯突出规定》第4条，《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第18条 成立有五科一室五队，分别是：生产技术科（4人）、地测防治水科（3人）、通风防突科（4）人，、机电运输科（4人）、安全监察科（3人）、综合调度室（5人）其中3名监测监控人员、3名监控维护人员）、财务经营科、物资供销科、综合办公室、职业卫生办公室。采煤队、掘进队、维修队、机电运输队、抽探队。 无 无 3 煤矿企业应当设立地质测量（简称地测）部门，配备所需的相关专业技术人员和仪器设备，及时编绘反映煤矿实际的地质资料和图件，建立健全煤矿地测工作规章制度。 《煤矿安全规程》第22条 成立有地测防治水科，技术人员1名，有经纬仪、水准仪各一台，能及时编绘反映煤矿实际的地质资料和图件，建立有规章制度，配备有技术人员和仪器设备 无 无 4 责任 落实 建立健全各级负责人、各部门、各岗位安全生产与职业病危害防治责任制及落实情况。 《煤矿安全规程》第4条 矿井建立有各级负责人、各部门、各岗位安全生产与职业危害防治责任制，并按要求进行了落实 无 无 5 管理 制度 建立健全安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度，粉尘检测制度、入井检身制度和出入井人员清点制度、矿领导干部带班下井制度等。建立各种设备、设施检查维修制度，定期维修检查记录。各项制度的修订更新和落实情况。制定本单位的作业规程和操作规程。 《煤矿安全规程》第4条 建立有各项管理制度、作业规程和操作规程 矿井管理制度未按照新安全规程及新质量标准化标准进行修订 修改完善制度 6 托管煤矿管理 托管煤矿要严格安全管理，落实安全责任。 《国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于加强托管煤矿安全监管监察工作的通知》（安监总煤监〔2015〕15号） 我矿属于郑煤集团兼并重组煤矿，由郑煤集团郑新公司进行管理。 无 7 灾害 防治 煤矿必须编制年度灾害预防和处理计划，并根据具体情况及时修改。灾害预防和处理计划由矿长负责组织实施。 《煤矿安全规程》第12条 编制有2017年度灾害预防和处理计划 矿井2017年灾害预防处理计划未根据实际情况进行修订 根据矿井实际情况修订 8 安全 培训 从业人员必须进行安全教育和培训，合格后上岗作业。 主要负责人和安全生产管理人员必须具备煤矿安全生产知识和管理能力，并经考核合格。特种作业人员必须按国家有关规定培训合格，取得资格证书，方可上岗作业。 《煤矿安全规程》第9条 与登封市煤炭安全技术培训中心签订有培训协议，并进行全员培训；由于矿井长期停工人员流失过大特种作业人员不足；安全管理人员均考核合格。 矿井特种作业人员提升机司机缺6人，井下电气作业缺4人，监测监控作业缺2人，防突工缺5人，安全、瓦检工缺6人，瓦斯抽采作业缺5人，探放水工缺8人，平地高压电工缺2人，掘进机司机缺3人，金属焊接工缺1人 联系有资质培训中心进行培训 9 安全 投入 按规定足额提取和使用安全生产费用。 《安全生产法》第20条，《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第18条，《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第5、17、27条 按照郑煤集团规定（70元/吨）提取安全费用，并在规定范围进行使用。 无 无 10 工伤 保险 为从业人员缴纳工伤保险费。 《安全生产法》第48条 工伤保险正常缴纳中，最近一次2月28日 无 11 生产 组织 矿井年度、月度生产计划及实际产量、能力核定、劳动定员编制情况。严禁超能力、超强度或超定员组织生产。 《煤矿