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上善 不争 厚天下海沧·天竺山 上善 不争 厚天下 海沧·天竺山 第 PAGE 10 页 共 NUMPAGES 10 页 天竺山公司2010年工作总结 暨2011年工作计划 2010年，天竺山公司在上级组织的关心支持下，在海投集团总公司的指导和海旅公司的直接领导下，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕海投“清产核资、盘活资产、项目推进、结构调整、执行制度、落实责任、提高效率、争创效益”的工作主线，以员工思想、作风、纪律教育整顿活动和创先争优活动为载体，凝心聚力、智慧耕耘、开源节流、锐意进取，全面完成了营收及控亏目标任务。现将具体工作汇报如下： 一、经营目标完成情况 公司2010年实现经营收入共计294.89万元，实现控亏777.89万元，较出色地完成年度营收及控亏目标。 2010年度营收及控亏指标完成情况 　 营收目标 （万元） 经营收入 （万元） 目标完成率 控亏目标 （万元） 完成控亏 （万元） 比控亏目标减少（万元） 海投 225 294.89 131.06% 975.23 777.89 197.34 海旅 280 105.31% 873.25 95.36 景区收入及接待情况： 据统计，2010年度景区门票收入为173.58万元，车票收入为84.61万元，小卖部租金、会务安排等其他费用收入共36.70万元。 景区2010年度游客接待量约56.28万人次，完成领导及贵宾接待80余次，接待2000余人次。 资产核定。公司资产核定存在的11项问题中，我司已处理完成7项，其余4项为工程尾款，待相应工程结算时予以扣除。 工程清理。与园林、苗木公司的27项历史遗留项目中，目前海旅工程部已完成送审10项，其余项目正在补办相关资料。 二、经营管理实绩 今年，我司克服了主山门施工、下穿高速公路施工、天竺湖坝头维修等客观困难，切实提高制度执行力，以求真务实的主人翁心态凝心聚力抓好公司各项经营管理工作。 一、有条不紊，抓细“清产核资”。 根据海投集团、海旅公司有关要求，我司多次召开专题会议，对我司资产核定存在的11项问题进行分解布置，明确责任人及完成时限，实时抓好进度督办。目前，乡根浴场移交费用事宜我司已与日月谷公司对接确认资产数量，另外公司劳动纠纷款、燃气瓶押金等6项问题已处理完成，剩余2号管理房工程劳保费及工地电费等4项问题均属在建工程尾款，我司将在相应工程结算时予以扣除。 二、统筹兼顾，抓实“资产盘活”。 今年以来，我司积极作为，采取资源整合、闲置利用、招商对接等措施，想方设法盘活公司资产。一是积极联系市委党校，以“10分钟到位”的服务承诺承接党校班车接送及日常用车业务，有效提高车辆的使用率，为景区带来43.34万元的收入；二是积极配合工程部做好工程清理工作，以便项目顺利交付使用。其中，2号管理房项目于9月14日通过实体验收；1、3、4号路项目已完成材料报审。三是在西山门餐饮中心流标的情况下，多次与原经营户沟通协商，通过更改租金收取方式签订项目续租协议，为公司带来年均5万元的收入；四是经董事会同意，对景区外借车辆及厂内牌观光车辆予以处置。目前已完成2部外借车辆过户手续，并积极联系商家对30部厂内牌观光车辆予以转让；五是克服“边装修、边办公”的困难完成办公场所搬迁，节省了每年12万元的办公场所租金；六是自行策划各大黄金周博饼活动方案，并采用景区旅游年卡、库存物资设置活动奖品，缩减活动经费，实现公司资产保值增值；七是主动联系市委党校及周边单位承接各类旅游服务，做好景区婚纱摄影场地、茶艺馆、小卖部的对外招商工作，共为景区增收约6万元。 三、积极跟进，抓紧“项目推进”。 1、海峡西岸台商文体交流中心（原体育休闲项目）。根据区政府部署及海投集团战略意图，我司全力协助配合厦门中高体体育产业发展有限公司、台商协会做好该项目推进工作，及时对接天竺山国有林场进行林地性质的勘察、核实，并建议该项目规划由景区东面调整至西面。目前该项目已进入方案设计阶段。 2、1、3、4号路项目。该项目变更工程量上报区招投标领导小组通过，经区常务会研究确认。我司已根据区财政局要求完善相关资料，于11月中旬将项目明细表报送区财政审核。12月份，区财政已先行拨付工程款项280万元。 四、精心部署，抓好“结构调整”。 今年由于系统内人员分流，在人员特别是管理骨干严重不足的情况下，我司加强部门之间的业务磨合，逐渐形成了“营销拉动、服务推动”的经营管理系统，有效推进景区管理工作科学化、规范化开展。公司结构调整后，针对办事流程交叉、相关规定模糊及员工工作量加大等问题，我司在严格执行海投集团各项规章制度的同时，突出岗位职能管理和责任管理，多次征求员工意见落实各岗位人员管理办法，结合绩效考核、不定时工作制及综合工时制，合理地实现了由“一岗一职”向“一岗多职”工作方式的转变，推进公司机