西安市高陵区统筹办2018年部门综合预算说明.PDF

西安市高陵区统筹办 2018 年部门综合预算说明 一、部门主要职责 拟定全区农村工作、统筹城乡发展、新农村建设总体规划、 工作方案和政策措施，并组织实施以及指导协调区级相关部门和 各乡镇农村工作、统筹城乡工作、考核验收等。 二、2018 年年度部门工作任务 2018 年，我们将以十九大精神为指引，认真落实“实施乡 村振兴战略”，坚持五大发展理念，以六项国家级改革试点为承 载，着力推进新型城镇化试点、特色小镇建设以及幸福新农村建 设等各项工作，全面推动城乡一体化发展和新型城镇化建设。重 点做好以下几项工作： 1、加快推进创想小镇建设。继续完善创想小镇规划体系， 加快推进创想小镇区域内文体中心、安置区、基础配套等项目建 设；加大招商引资力度，推进产业集群发展，全力推动创想小镇 健康稳步发展。 2、加快推进幸福新农村建设。推进 2016 年、2017 年度幸 福新农村示范村建设，积极申报 2018 年度幸福新农村示范村项 目，全力助推农村“三变”改革，壮大农村集体经济，实现群众 持续增收。 3、加快推进农村改革试点示范项目建设。加快推进张卜街 道源田梦工场田园综合体、通远创想小镇和耿镇街道办周家村生 态休闲健身园等农村一二三产融合项目。 4、协调推进农村各项改革。充分发挥牵头抓总的职能优势， 积极协调区农经局、区三项试点改革办、人行高陵支行等部门， 全力推进五项国家级农村改革及其他农村改革工作。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关） 预算。 纳入本部门2018 年部门预算编制范围的一级预算单位1 个， 二级预算单位0 个，共有1 个，无下属单位。包括： 序号 单位名称 1 西安市高陵区统筹城乡发展工作领导小组办公室 四、部门人员情况说明 截止2017 年底，本部门人员编制 10 人，事业编制 10 人； 实有人员12 人，其中行政2 人、事业10 人。实有人数较上年减 少2 人，较少原因为人员调出。 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至2017 年 12 月31 日，本部门所属固定资产总额48.44 万元，预算单位共有车辆2 辆，单价20 万元以上的设备0 台（套）。 2018 年部门预算安排购置车辆0 辆。 六、部门预算绩效目标说明 2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预 算当年拨款10 万元。 如部门还未开展绩效管理，需说明绩效管理推进情况。（本 单位已开展） 七、2018 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 2018 年部门总体收支122.01 万元，与上年对比减少8.7 万 元，变化原因是基本支出减少8.7 万元，主要是人员调出工资预 算减少。 （二）财政拨款收支情况。 2018 年部门财政拨款收支122.01 万元，与上年对比减少8.7 万元，变化原因是基本支出减少8.7 万元，主要是人员调出工资 预算减少。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2018 年部门一般公共预算拨款收支 122.01 万元，与上年对 比减少8.7 万元，变化原因是基本支出减少8.7 万元，主要是人 员调出工资预算减少。 2．支出按功能科目分类的明细情况。 单位：万元 科目编码 部门\科目\项目 2017 年 2018 年 增减变化 合计 130.71 122.01 -8.70 201 一般公共服务支出 10.00 +10.00 20101 人大事务 10.00