标准化检查规范(风险管控1).docVIP

al ?煤矿安全风险分级管控专业检查规范 项目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分细则 一、工作机制(10分) 职责 分工 1.建立安全风险分级管 控工作责任体系，矿长 全面负责，分管负责人 负责分管范围内的安全 风险分级管控工作 4 查资料和现 场。未建立责 任体系不得 分，随机抽查， 矿领导1人不 清楚职责扣1 分 查有关责任体系止式 文件，看是否按木标准要 求明确了矿领导班子成 员的责任； 2?对矿班子成员进行随 机抽考。抽考前要确定抽 考人数 明确责任体 系的相关文 件（也可以在 安全生产责 任制中或安 全风险分级 管控工作制 度屮体现） ?无责任体系文件不得分，职 责内容不健全的建议补充 （暂不扣分）; ?抽考矿班子成员，1人不清 楚自身职责扣1分 2 ?有负责安全风险分级 管控工作的管理部门 2 查资料。未明 确管理部门不 得分 查责任体系文件或风险 分级管控工作制度，是否 明确了一个部门负责安 全风险分级管控工作 责任体系文 件或风险分 级管控工作 制度 未明确不得分。明确部门或 成立风险管控领导小组，办 公室设在某科室，均符合标 准要求 制度 建设 建立安全风险分级管控 工作制度，明确安全风 险的辨识范围、方法和 安全风险的辨识、评估、 管控工作流程 4 查资料。未建 立制度不得 分，辨识范围、 方法或工作流 程1处不明确 扌II 2分 1?查风险管控工作制度， 必须明确风险的范围（可 以概括的说明），必须明 确本矿辨识和评估分级 分别采用了什么方法； 2.查是否按本标准要求 明确了风险辨识和评估 的工作流程，流程要包括 本标准要求的所有内容 风险管控工 作制度或风 险分级管控 的相关制度 范围和方法不明确扣2分 （可以按灾害类型明确范 围，也可按工作地点明确范 围）； 未明确风险管控的工作流 程扣2分； 工作流程内容不完善作为 建议提出，暂不扣分  项目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分细则 二、安全风险辨识评估(40分) 度识估 年辨评 每年底矿长组织各分管 负责人和相关业务科 室、区队进行年度安全 风险辨识，重点对井工 煤矿瓦斯、水、火、煤 尘、顶板、冲击地压及 提升运输系统，露天煤 矿边坡、爆破、机电运 输等容易导致群死群伤 事故的危险因素开展安 全风险辨识；及时编制 年度安全风险辨识评估 报告，建立可能引发重 特大事故的重大安全风 险清单，并制定相应的 管控措施；将辨识评估 结果应用于确定下一年 度安全生产工作重点， 并指导和完善下一年度 生产计划、灾害预防和 处理计划、应急救援预 案 10 查资料。未开 展辨识或辨识 组织者不符合 要求不得分， 辨识内容（危 险因素不存在 的除外）缺1 项扣2分，评 估报告、风险 清单、管控措 施缺1项扣2 分，辨识成果 未体现缺1项 扣1分 查年度风险辨识评估 报告，看组织者是否为矿 长； 查风险辨识评估是否 按安全风险分级管控工 作制度要求进行的（是否 同制度中明确的辨识范 围、方法和安全风险的辨 识、评估、管控工作流程 向一致）; 查风险辨识评估的是 否全面、准确； 查是否有重大安全风 险清单，重大风险管控措 施是否具有可操作性； 5 ?查辨识评估成果是否 应用于确定下一年度安 全生产工作重点，并指导 和完善下一年度生产计 划、灾害预防和处理计 划、应急救援预案 1?年度风险 辨识评估报 告（包括参加 人员签字）； 2?年度安全 牛产工作重 点安排、下一 年度生产计 划、灾害预防 和处理计划、 应急救援预 案 ?矿长未组织开展年度辨识评估 或辨识不得分（必须由矿长组织、 本矿完成，可以有中介机构配合， 但各分管负责人利相关业务科室 必须参加；由中介机构出具报告 的此项不得分）;参加人员不全提 出整改建议（暂不扣分）； ?未按照风险分级管控制度开展 风险辨识评估工作的扣2分； 辨识评估不全面（5+2）,缺一 项扣2分，危险因素不存在的除 夕L 对存在水文条件极复杂、煤 层自燃及容易自燃、高瓦斯及突 出、有冲击地压等4类重大灾害 矿井，以及采用斜井人车运输人 员的，未将相应风险辨识评估为 重大风险的，扣2分（多项辨识 不准确的，累计上限扣2分）； ?重人风险管控措施不完善或操 作性不强建议补充完善（暂不扌II 4）； ?没有保存风险辨识的原始记录 （辨识资料中只体现重大风险没 有体现其他级别的风险）或没有 参加人签字，建议补充（暂不扌II 劳）； ?在下年度安全生产重点工作安 排屮未明确对辨识评估出的重大 风险作为安全工作的重点进行管 控扣1券，在完善卞—生陵生产 计划、灾害预防和处理计划、应 急救援预案中未体现应用扣1分  项目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查