某金属制品有限公司质量体系内部审核质量记录(DOCX).docxVIP

二 0 一 二年度 四川国龙集团金属制品有限公司 ISO 9001:2008 质量体系 内部审核质量记录 2012年12月29日 四川国龙集团金属制品有限公司  目 录 一、首/末次会议签到表 二、2012年质量管理体系审核工作计划 三、2012年内部质量体系审核计划 四、内部质量体系审核检查表 五、内部质量体系审核报告 六、内部质量体系审核不合格项统计表 四川国龙集团金属制品有限公司 2012年质量管理体系审核工作计划 OLJS/QOP----JL01 编码 2012001 项目名称 审核时间 2012年12月24日-2012年12月25日 审核目的 通过内部审核检查公司质量管理体系的保持和改进的情况，审核质量管理体系的符合性和有效性，识别改进机会并实施改进，使质量管理体系持续保持其符合性、有效性为接受年度换证审核做准备。 审核依据 《质量管理体系要求》（GB/T19001-2008）； 适用的法律法规、标准及公司质量管理体系文件。 审核范围 公司《质量手册》规定覆盖的部门。 受审核部门 公司质量质量管理体系涉及到得所有部门和场所。 制表人/日期 陈学燕 2012.12.24 管理者代表/日期 苟辉志2012.12.24 内部质量体系审核计划 审核 目的 通过内部审核检查公司质量管理体系的保持和改进的情况，审核质量管理体系的符合性和有效性，识别改进机会并实施改进，使质量管理体系持续保持其符合性、有效性为接受换证审核做准备。 审核 范围 公司《质量手册》规定覆盖的部门。 审核 依据 《质量管理体系体系要求》（GB/T19001-2008）;适用的法律法规、标准及公司质量管理体系文件。 审核组成员 分工 姓名 工作部门 职务 备注 组长 苟辉志 生产部 生产技术部经理/管理者代表 组员 宋云燕 供销部 部门经理 组员 宁小波，赖宾 行政部/设备部 文员/副经理 任务分配 组别 成员 涉及部门 设计要求 第一组 苟辉志 总经理、供应部、营销部、库管中心、 设备部 第二组 宋云燕、赖斌 管理者代表、生产部、拉丝车间、成绳车间、质保部 第三组 宁小波 镀锌车间、行政部、技术部  审核日程 审核起止时间 首次会议 2012年12月24日8：30至9：00 末次会议 2012年12月25日17：30至18：00 日期 第一组 第二组 第三组 时间 受审核部门要素 时间 受审核部门要素 时间 受审核部门要素 8:30--9:00 内审首次会议 12 月 24 日 9：00至12:00 13:30至17：30 总经理：5.1，5.2，5.3，5.4，5.5.1，5.5.3，6.1，6.2，6.3，5.6，6.4，7.4.1，7.4.3， 8.2.3，8.4，8.5 营销部：4.2.3，4.2.4，5.3，5.4，。5.5.1，5.5.3，8.5，5.2，5.5.3，7.2，7.4.1，8.2.1，84，7.4，7.4.3，8.3，8.4，7.3 9：00至 12:00 13:00至 17：30 管理代表者：4.2，5.3，5.4，5.5.2，5.5.3，5.6，8.5，8.2.2 生产部：4.2.3，5.3，4.2.4，5.4，5.5.1，5.5.3，6.4，7.4.1，7.4.3， 8.2.3，8.4，8.5 9：00 至 12：00 13:00 至 17：30 镀锌车间：4.2.3，5.3，4.2.4，5.4，5.5.1，5.5.3，6.3，6.4，7.4.1，7.4.2，7.4.3， 8.2.4，8.3，8.5 行政部：4.1，4.2.2，4.2.3，4.2.4，5.3，5.4 12 月 25 日 8：00至 12：00 13：00至 17：30 库管中心：4.2.3，4.2.4，5.3，5.4，5.1，5.5.3，6.3，6.4，7.4.1，7.4.3， 7.2，8.5 设备部：4.2.3，4.2.4，5.3，5.5.1，7.2，6.3，7.4.2，8.5，5.5.3 8：00至12：00 13：00至17：30 拉丝车间：4.2.3，4.2.4，5.3，5.4，5.5.1，5.5.3，6.3，6.4，7.4.1，7.4.2，7.4.3， 8.2.3，8.3，8.5 成绳车间：4.2.3，4.2.4，5.3，5.4，5.5.1，5.5.3，6.3，6.4，7.4.1，7.4.2，7.4.3，8.2.4，8.3，8.5 质保部：4.2.3，4.2.4，5.3，5.4，5.5.1，5.5.3，6.1，7.3，7.4.1，7.4.2，7.4.3，7.5，7.2，8.2.4，8.3，8.4，8.5 8：00 至 12：00 13