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PAGE \* MERGEFORMAT - 12 - 1 - 关于万载县2017年县级决算和 2018年上半年总预算执行情况的报告 ——2018年 8月 24日在万载县第 十六届人民代表大会常务委员会 第 十五次会议上 县财政局局长 刘怀亮 万载县人民代表大会常务委员会： 县十六届人大三次会议审查批准了《关于万载县2017年总预算执行情况和2018年总预算草案的报告》。现在，2017年县级决算草案已汇编完成。受县人民政府委托，我向本次常委会议报告2017年县级决算情况，请予审议。同时，简要汇报2018年全县上半年总预算执行情况。 一、2017年县级决算情况 (一)一般公共预算收支决算情况 县级一般公共预算收入实现37015万元，完成调整预算数36000万元的102.8%，增长3.4%。其中：税收收入14754万元，完成调整预算数的65.6%，比上年下降27.6%（主要是受营改增政策影响）；非税收入22261万元，完成预算调整数的164.9%，增长44.4％，主要是罚没收入和行政性收费收入有较大的增长。 县级一般公共预算收入决算数37015万元，加上级补助收入197379万元、下级上解收入50412万元（其中：乡镇负担的中小学经费上划县级列支34088万元；农技、水利、计生、卫生、安监、民政等经费上划县级列支2422万元；税收增量上解等7942万元；其他项目上解5960万元）、上年结转5165万元、地方政府债券收入42735万元（置换债券34866万元、新增债券7869万元）、调入预算稳定调节基金3600万元和调入资金4413万元，减去上解上级支出14269万元、补助下级支出36733万元、地方政府债券还本支出34866万元，县级决算财力254851万元，再减去安排的预算稳定调节基金9444万元，县级一般公共预算决算财力为245407万元。 县级一般公共预算支出决算数238711万元，完成调整预算数的97.7%，增长3.3%，主要项目支出如下： 一般公共服务支出11385万元；国防支出221万元；公共安全支出10335万元；教育支出58024万元；科学技术支出803万元；文化体育与传媒支出2363万元；社会保障与就业支出50343万元；医疗卫生与计划生育支出37096万元；节能环保支出3708万元；城乡社区支出12482万元；农林水支出31188万元；交通运输支出4517万元；资源勘探电力信息等事务1843万元；商业服务业等事务支出528万元；国土资源储备事务支出2504万元；住房保障支出7587万元；债务付息支出2628万元；其他各项支出1156万元。 一般公共预算决算财力减去支出决算数后，结余6696万元转列下年支出。 (二)政府性基金预算收支决算情况 县级政府性基金收入决算数63060万元,完成调整预算数100%，其中：新型墙体材料专项基金收入704万元，国有土地出让金收入61181万元，彩票公益金收入575万元，污水处理费收入600万元。 政府性基金收入加各项上级补助收入1427万元、债务转贷收入43744万元，上年结转2652万元，减去上解上级支出314万元，债务还本支出19610万元，调出资金2291万元，政府性基金决算财力88668万元。 县级政府性基金支出决算数87120万元,完成调整预算数的100%，其中：水库移民扶持基金支出347万元，国有土地出让金支出85422万元，新型墙体材料专项基金支出109万元，彩票公益金支出562万元，污水处理费支出679万元，其他政府性基金支出1万元。 年终政府性基金结转1548万元。 (三)国有资本经营收支决算情况 县级国有资本经营收入决算数1433万元，其中：股利、股息收入94万元，;其他国有资本经营收入1339万元，主要是资产出租252万元、资产处置收入144万元和资产占用收入943万元。 县级国有资本经营收入1433万元减去调出资金287万元，国有资本经营预算决算财力1146万元。 国有资本经营预算支出1146万元，全部为其他国有资本经营支出，其中：资产修缮、测绘等支出56万元，还息支出682万元，其他支出408万元。 收支相抵，年终无结余。 (四)社会保险基金收支决算情况 2017年，县级各项社会保险基金预算收入112591万元，增长27.4%。其中：企业职工基本养老保险基金收入45941万元；城乡居民基本养老保险基金收入8960万元；机关事业单位基本养老保险基金收入15715万元；城镇职工基本医疗保险基金收入9758万元，居民基本医疗保险基金收入29486万元，工伤保险基金收入2318万元；失业保险基金收入327万元；生育保险基金收入86万元。 县级社会保险基金预算支出100301万元，增长22%。其中：企业职工基本养老保险基金支出37678万元；