杭州市审计局国家建设项目协审单位操作手册（培训）.pdf

杭州市审计局国家建设项目杭州市审计局国家建设项目 协审单位操作手册协审单位操作手册 （培训）（培训） 杭州市审计局固定资产投资审计处 国家建设项目协审单位培训国家建设项目协审单位培训 资料清单资料清单  一、总览资料：  1.总-1杭州市国家建设项目竣工决算审计工作流程图  2.总-2杭州市审计局国家建设项目审计协审单位招标投标管理办法  3.总-3杭州市审计局国家建设项目工程审计操作程序  4．总-4 杭州市国家建设项目协审单位培训操作手册  55．．总总--55 杭州市审计局国家建设项目协审任务考核方案杭州市审计局国家建设项目协审任务考核方案 （（讨论讨论 ））  6．总-6杭州市审计局国家建设项目审计协审单位费用支付标准  二、协审准备阶段资料：  7．预-1杭州市审计局关于审计 项目竣工（工程价款结算）决算的预 通知书  8．预-2 被审计单位需先提供的工程技术及前期资料清单  9．预-3 国家建设项目审前调查情况表一、二、三  10．预-4 国家建设项目工程价款结算联系单移交目录 资料清单资料清单  三、协审实施阶段资料：  11． 施-1审计实施方案  12． 施-2 任务安排表  13．施-3审计通知书  14．施-4 协审任务委托书  1515．．施施--55 协审单位承诺书协审单位承诺书  16．施-6 提供线索的函  四、初审阶段：  17．底-1 工程量初步审计计算表  18．底-2 钢 筋 初 步 审 计 表  19．底-3（1）土建工程预（决）算初步审计表（一）  20．底-3（2）安装工程预（决）算初步审计表（二）  21．底-4（1）土建预（决）算初步审计比较表（一）  22．底-4（2）安装预（决）算初步审计比较表（二）  23．底-4（3）工程预（决）算初步审计比较表  24．底-5 材料价差（信息）初步审计明细表  25．底-6 材料价差（市场）初步审计比较表 资料清单资料清单  26．底-7（1）土建直接费初步审计比较表 （一）  27．底-7（2）安装直接费初步审计比较表 （二）  28．底-8 审 计 工 作 记 录 稿 纸  29．底-9 国家建设项目现场审计签证单  30．底-10 月度进度情况  31．底-11 初审审计报告格式  五五、、对账阶段对账阶段：：  32、对-1 工程造价审计核对纪要  33、对-2 补充证据记录  34 对-3 施工单位愿意配合国家建设项目审计的函  35、底-8 审 计 工 作 记 录 稿 纸  36、底-9 国家建设项目现场审计签证单  37、底-10 月度进度情况  六、终审阶段：  38．终-1投资项目工程造价审计概况表  39．终-2国家建设项目工程造价定案表  40．终-3国家建设项目工程造价审定表  41．终-4 审定汇总表  42．终-5国家建设项目工程造价审定书  43．终-6国家建设项目工程价款结算征求意见  44．终-7审计结果报告格式  七、复核阶段（略） 第一部分第一部分 概述概述 第一节.杭州市审计局国家建设项目审计概况 1.1.杭州市国家建设项目的基本情况杭州市国家建设项目的基本情况 1.1范围、数量、类型及投资 1.2影响和注目程度 1.3目前建筑领域的问题 1.4市政府193号令以来的基本情况 第一节第一节..杭州市审计局国家建设项目审计概况杭州市审计局国家建设项目审计概况 2.项目审计机构 2.1职能 2.22.2组织结构组织结构 3.操作程序? 第二节第二节..有关法规及规章有关法规及规章 1.市政府193号令 2.网上申报规定 3.计划管理办法 4.4.招投标管理办法招投标管理办法 5.招投标评标办法 6.业务组织办法 7.操