某国有房地产公司年度工作计划总结.docVIP

可编辑版 Word完美格式 攻坚克难 实现业务大突破 专业经营 谱写ＸＸ新篇章 ——ＸＸ公司2011年工作总结及2012年工作计划 2011年是ＸＸ公司的“项目攻坚”年，在集团公司的领导和各部门大力支持下，公司突出房地产开发主营业务，着力抓好工程建设，全体员工上下一心，迎难而上，一步一个脚印，扎扎实实、专业运作，在楼盘销售及资金回笼、拓展新项目、处理历史项目、规范内部管理等方面取得全面突破，从而实现了各项经营指标的超额完成以及公司开发经营的新格局，为公司持续发展奠定了基础，创造了公司新的“五年规划”的良好开局。 第一部分 2011年工作总结 一、经营指标完成情况（见下表） 单位：万元 项目 2011年预算 2011年实际完成 2011实际完成率 营业收入 营业成本 管理费用 财务费用 利润总额 净利润 二、主要工作完成情况 （一）以物业销售和利润中心为经营主线，超额完成经营指标。 年初，集团公司下达给公司的主要经营指标为营业收入2亿元、净利润1000万元，最终公司实现营业收入2.2亿元，净利润1300万元，超额完成经营指标，ＸＸ项目的成功销售和资金回笼至关重要。 在销售方面，公司各项准备工作做在前面，落实到位，经过市场研判，果断在2011年3月份楼价高企、国家准备对房地产调控前加快推出ＸＸ项目限价房，实施自主销售，对销售的所有环节精心布局、细致安排，包括销售中心布置、样板房建设、现场报名、资料审核、公开摇号、现场发售各方面的专业组织。最终历时一个多月，ＸＸ项目创下了17:1的广州市限价房申购比例之最， 396套房屋在4月18日公开发售，实现“日光盘”。同时在销售全过程做到“公平、公开、公正”，社会反响良好，政府满意、百姓满意，实现“零投诉”。 在回款方面，下半年面临国家宏观调控、资金面紧张、信贷形势严峻的不利情况，而ＸＸ项目60%属于个人按揭，销售资金按期回笼不容乐观。公司想方设法、创造条件，只争朝夕、责任到人，全力跟进银行、公积金管理中心的报批、放款工作， 短短5个月时间，到10月份ＸＸ项目销售回款已完成99%，实现营业收入1.8亿元，攻克了最后一道难关。 同时，公司抓住楼市阶段性上涨的有利时机，对小北路、雅致花园、ＸＸ四期的存量物业实施了销售，实现营业收入2000万元，也为完成今年的经营指标作出了重要的贡献。 （二）工程进度、成本、质量、安全全程控制，在建项目顺利推进。 一年来，公司严格按照“两不两无”（不超工期、不超预算、无质量事故、无安全事故）的要求，强化工程管理措施、科学组织施工和现场管理，形成了认真务实、责任分明、流程清晰、操作规范的管理风格，积累了相当的技术经验，取得明显效果，在建的ＸＸ项目、国税楼项目按时、按质、按预算顺利推进。 一方面，为确保工程进度，公司年初编制项目实施计划，与目标责任书挂钩，相关部门及单位按节点计划推进，加强过程监督管理，加大工程管理人员现场巡查力度，及时解决现场问题。今年8月份国税楼、ＸＸ项目主体工程均顺利通过验收，目前，国税楼、ＸＸ项目主体工程装修均已基本完工，进入外电、绿化、道路等配套工程施工阶段，可按计划竣工交付使用。 同时，公司严格执行《现场签证管理办法》和《设计变更管理办法》。做到每一个工程项目的增减变化都实事求是、有依有据，从施工方、设计方、监理方以及业主方都做好专业的论证和完整的记录。目前在建项目工程进度已过大半，预计国税楼工程造价将可控制在预算范围内，ＸＸ项目的漏项、变更量可控制在工程造价10%的正常值范围内。 （三）创造性开展工作，落实新项目，保持公司发展后劲。 线坑村改造项目和腾创改造项目作为公司的新业务储备和发展后劲所在，是公司今年全力以赴、重点跟进的项目，在集团公司领导的带领下，公司经过一年的努力，勇于开拓、创新思维，坚持不懈、专业运作，两个项目已得到基本落实。 1、线坑村改造项目。公司已与村集体签订《改造合作开发协议》和《征地协议》，村民《改造安置补偿协议》签约率达到99%，完全具备了改造的条件。目前进入项目用地（KXC-P4-4地块）公开招拍挂程序，公司已落实了改造项目的投资合作方，做好充分准备，将共同参与公开竞拍土地，取得项目用地。该项目规模达到40万平方米建筑面积，属于大型房地产开发项目，并结合旧村改造，对公司而言，既是巨大的挑战，也是业务再上一个新台阶的机遇，未来几年将为公司带来良好的效益。 2、腾创改造项目。腾创旧厂改造方案按照“三旧”改造的程序上报，11月份经区、市“三旧办”审核批准，12月取得批文，并赶在2012年1月新的基准地价出台前确定按旧标准补交地价，集团公司将少支出1亿多元费用，在办理补缴土地出让金手续后，可最终落实腾创项目用地。通过“三旧”改造的方式，使腾创地块从工业用地合规合法