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烟台万华全面预算实践 烟台万华全面预算实践 烟台万华介绍 凡事预则立，不预则废 工欲善其事，必先利其器 经验分享 烟台万华介绍 烟台万华聚氨酯股份有限公司立于 1998年12月20 日，是山东省第一家先 改制后上市的股份制公司。 2009年，公司实现销售收入64.93亿 元、净利润10.7亿元。 公司主要从事MDI为主的异氰酸酯系 列产品、芳香多胺系列产品、热塑性聚 氨酯弹性体系列产品的研究开发、生产 和销售，是亚太地区最大的MDI制造企业。目前，公司共有两 套MDI装置，产能达到80万吨/年，产品质量和单位消耗均达到 国际先进水平。 烟台万华介绍 MDI是制备聚氨酯的最主要原料之一，聚氨酯具有橡胶、塑 料的双重优点，尤其是在隔热、隔音、耐磨、耐油、弹性、挠 曲性等方面有其它合成材料无法比拟的优点，广泛应用于化工、 轻工、纺织、建筑、家电、建材、交通运输、航天等领域。 烟台万华作为一家负责任的上市公司，肩负发展中国聚氨酯 工业的历史使命，积极响应国家发展循环经济和创建节约型社 会的号召，以产业报国为己任，实施国际化战略，致力于创建 国际一流的化工新材料公司。 烟台万华介绍 2004-2006连续三年入选 《新财经》中国版漂亮50- 中国最具成长 性的A股蓝筹公司 2006年被CCTV经济频道评选为“2005年最具价值上市公司” 2007年荣获“2007·CCTV 中国年度最佳雇主”称号； 2007年，“年产20万吨大规模MDI生产技术开发及产业化”项目， 获得 “国家科技进步一等奖”； 2008年，公司宁波万华16万吨/年MDI工程获评“国家环境友好工 程”； 2009年，公司再创佳绩，荣获“翰威特2009年中国最佳雇主”大 奖； 2009年，聚氨酯行业内唯一的国家级工程技术研究中心正式落户烟 台万华； 2009年，宁波万华年产16万吨MDI工程摘得“国家优质工程金质奖” 殊荣。 烟台万华全面预算实践 烟台万华介绍 凡事预则立，不预则废 工欲善其事，必先利其器 经验分享 全面预算的重要意义 全面预算管理在企业管理控制体系中起到关键作用，已经成为管理控制的核心方法 制定和执行预算的过程，就是企业不断用量化的工具 全面预算管理是为数 使自身的经营环境、自己拥有的经济资源和企业的发 不多的几个能把组织 的所有关键问题融合 展目标保持动态平衡的过程 于一个体系之中的管 促成企业长期目标的最终实现 理控制方法之一。 促使企业的各级经理提前制定计划，避免盲目发展， 规避经营风险和财务风险。 使高管全盘考虑企业整个价值链，明确和协调各部门， 避免相互推诿，调动企业各部门的积极性 为业绩评价提供了标准，便于对各部门实施量化的业 绩考核和奖惩制度，也方便了对员工的激励与控制 对企业各部门及其员工的日常活动进行了规范，开展 著名管理学家 预算管理是加强和完善内部控制的重要工作 戴维·奥利 烟台万华全面预算管理思想 •基于战略的 • 以价值为导向的 •零基的、滚动的 烟台万华全面预算发展沿革 烟台万华全面预算发展沿革