三体系内审检查表.pdf

编号：RJ04-QG-192 内 审 检 查 表 内 审 检 查 表 受审部门 1总经理及管代 审核日期 审核组长 审核检查内容 审核情况记录 整改跟踪 1、本公司已建立了 ISO9001：2000 质量管理体系并制定实施 了质量手册，程序文件等。 2、 使用了管理职责、资源提供、产品实现、测量分析和改进 1. 本公司是否已建立了 四大过程。 3、 采用了过程方法和持续改进准则。 文件化的质量管理体系并 4、 本公司外包过程为成型模具，将外包过程承包方作为供方 加以实施和保持下去？ 管理，并签定技术协议。 2. 请总经理谈谈，为使 4.1 质量 公司质量管理体系正常运 作，本公司建立了哪几个 管理体 大的过程？ 系总要 3. 公司确定了什么准则 和方法来控制这几个大的 求 过程，以确保其有效运行。 4. 公司选择了哪些外包 过程？对这些外包过程如 何进行控制？ 编号：RJ04-QG-192 1、包括质量手册、程序文件和作业指导书等文件。 2、 本公司编制了解 13 个程序文件，其中文件控制，质量记 录控制和内审控制、不合格控制、纠正预防措施控制为必 编程序文件。 3、取决于公司规模和公司人员素质及产品过程的复杂性等。 1. 请问公司建立文件化 的质量管理体系，都包括 哪些文件？ 2. 本公司共编制了多少 个程序文件？其中哪几个 4.2.1 文件 程序文件是 ISO9001:2000 要求总则 标准要求必须编制的？ 3. 文件的多少和文件内 容的详略程序是依据本公 司目前的哪些因素确定 的？ 1. 本公司编制的《质量 1、主要说明了质量管理体系的范围、质量方针，质量目标， 对程序文件的引用过程之间的联系。 手册》的主要内容是什 2、 对程序文件的引用。 么？ 3、 有删减，删减了 7.3《设计和开发》因产品属于常规产品， 2. 本公司的