月份经营计划执行分析.pdf

事业部 事业部 月份经营计划执行分析 月份经营计划执行分析 汇报提纲 汇报提纲 月份经营计划执行分析 月份经营计划执行分析 经营计划完成情况 经营计划完成情况 问题与对策分析 问题与对策分析 财务计划执行分析 财务计划执行分析 月份经营计划执行分析 月份经营计划执行分析 月度经营计划完成指标（台/万元） 月度经营计划完成指标（台/万元） 项目 计划数 当月完成数 当月完成 比上年同 比例 期增长 产量 （% ） （% ） 销量 销售收入 利润 经营计划目标 上月度实际完成与计划指标的对比 上月度实际完成与计划指标的对比 40 2 1.8 35 1.6 30 1.4 25 1.2 1 20 0.8 15 0.6 10 0.4 0.2 5 0 产量 销量 0 销售额 利润 上月计划 上月实际 上月计划 上月实际 月份经营计划执行分析 月份经营计划执行分析  累计月度经营计划完成指标  累计月度经营计划完成指标 项目 当月完成数 占当季计划 累计占当季 累计占全年 比例 计划比例 计划比例 产量 销量 销售收 入 利润 月份经营计划执行分析 月份经营计划执行分析 计划比例指标示意图 计划比例指标示意图 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 产量 销量 销售额 利润 占季度计划比例 累计占季度计划比例 累计占年度计划比例 月份经营计划执行分析 月份经营计划执行分析 销量走势图 2001年 2000年 15 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月份经营计划执行分析 月份经营计划执行分析 •主要产品月度销售收入贡献示意图（万 元） d a