集团公司绩效考核各部门发展规划整理.pdf

三联家电配送总公司 2002 年规划纲要 一、 计划指标： 1、销售计划指标：18 亿元； 2、费用指标： 3、利润指标： 二、 计划目标： 1、全力以赴为上市公司做好服务，积极发挥协调作用； 2、围绕国家 863 项目及正在实施的ERP 项目，构筑以ERP 系统为核心的B2B、B2C 信息供应链体系及电子商务体系； 3、构筑、实现大商业、大市场、大流通的商业运作体系； 三、 实现手段： 1、精细化的费用控制管理，即对固定项目费用严格制定、考核，对非固定项目费用进行实时核定、审批并控制在最小 范围内； 2、考核与奖惩； 3、员工素质训练与团队建设； 1 4、国际化运作思路研究。 采购总部 2002 年发展规划(2) 2002年，采购总部将整合供应商及公司资源，为连锁网络发展提供有效商品、管理支持，成为以客户需求为拉动力、以商家驱动为核心， 依托电子商务、现代物流，产销结盟的供需链的运作核心；支持与配合总公司实现“大市场、大商业，大流通” 的战略规划。 序 规划目标 支持措施 实施计划 负责人（部门） 号 2002 年采购总 1、2002 年采购总部目标采购额分解到各事业部、各部门、 1、 1-2 月份调查连锁店需求，市场容量调查 第一项：商务部、 目 部目标采购额 直至各品牌，并分解到每个月； 2、 3 月份确定主推品牌、下达各部门考核计划、考核办法、 特许运营处 标 为 16.86 亿元， 2、根据各品牌的返利率、市场价格情况、每月销售计划、 制定各品牌分解方案（附各部门品牌分解计划） 第二项：各事业部 一 目标沉淀利润 制定每个月的沉淀利润计划； 3、 根据各部门推进计划，按照考核办法及考核指标每月考 总经理、部门经理 为 3784 万元。 3、每月监督采购额、沉淀利润计划执行情况。 核（附考核方案） 第三项：商务部 1、根据产品的不同特点实行事业部负责制，制订各类商 1、2 月份根据公司品牌战略、发展规划，各事业部、采购 品品牌运作方案，实施品牌策略，建立品牌计划管理制度、 部制定全年运作方案（附各部门运作方案） 继续推行和完 在各采购部门设立专职商务，制定采购、商务、业务岗位 2、 1 月份对三联家电合同文本进行全面修订，3 月份制定 善运作驱动的 职责，采购人员负责品牌策略的制定，业务人员负责市场 连锁店销售合同文本，修订三联家电合同管理办法，由 第一、三、四五项： 目 营销模式，强化 运作； 合同管理员及商务部监督合同执行情况 各事业部总经理、 标 合同管理，实现 2、在连锁体系内推行三联统一合同文本与供应商签订合 3、3 至8 月在空调旺季期间设立空调专项资 金封闭 部门经理 二 资源的最佳配 同；总部对连锁店销售合同化，纳入合同管理体系内；对 运作；3 月底成立手机公司，将手机运作按规模化、专业 第二项：商务部 置