湛江湖光岩风景区管理局.doc

2018 年度湛江市湖光岩风景区管理局 预算公开 目录 第一部分2018 年湛江市湖光岩风景区管理局部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 二、收入预算说明 三、支出预算说明 四、三公经费说明 五、其他需要说明的情况 第二部分2018 年湛江市湖光岩风景区管理局部门预算表 一、2018年财政拨款收支总表 二、2018年一般公共预算支出表 三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类） 四、2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类） 五、2018年一般公共预算“三公”经费支出表 六、2018年政府性基金预算支出表 七、2018年部门收支总表 八、2018年部门收入表 九、2018年部门支出表 第一部分2018年湛江市湖光岩风景区管理局部门预算 基本情况说明 一、部门基本情况 (一)部门机构设置、职能 湛江市湖光岩风景区管理局参照公务员法管理，2010年经省编办批准改定为正处级。现管理局内设办公室、园艺科、综合管理科、资源保护科、营销发展科5个科室（正处级），下设湛江市湖光岩风景区管理中心、湛江市玛珥湖医疗保健中心和湛江市三岭山森林公园管理处三个正科级事业单位。主要职能有：对湖光岩的湖水、空气和地质资源进行保护；对湖光岩风景区进行开发和建设，为医疗保健，旅游提供服务，并开展各类科普教育活动。 人员构成情况 市湖光岩风景区管理局本部行政编制20名，后勤服务人员编制2名。经费由市财政核拨。下属单位共有事业编制337人。目前在职职工291人，离退休人员242人。 主要工作任务 2018年主要工作任务：1、解决湖光岩回收土地范围内苗木和地上附着物补偿问题。2、解决三岭山森林公园权属地被侵占问题。3、抓紧完成三岭山森林升级改造工程项目。4、抓好湖光岩风景区创5A，森林公园创4A申报工作。5、推进雷琼世界地质公园扩园申报评估整改工作。6、举办第二届火山地质公园论坛。7、推进三岭山至湖光岩绿道项目建设。8、努力推动大型游乐项目建设。 二、收入预算说明 2018年收入预算7921.93万元，其中：一般公共预算拨款5509.26万元，基金预算拨款2412.67万元。较2017年收入预算7938.59万元减少16.66万元，减幅0.21%。主要原因是项目经费补助较以前年度有所减少。 支出预算说明 2018年支出预算7921.93万元，其中：一般公共预算拨款5509.26万元，基金预算拨款2412.67万元。较2017年支出预算7938.59万元减少16.66万元，减幅0.21%。主要原因是公务接待开支预算有所减少。 2018年支出按政府经济分类划分：机关工资福利支出405.20万元，机关商品和服务支出424.45万元，机关资本性支出50万元，对事业单位经常性补助6096.47万元，对事业单位资本性补助172.91万元，对个人和家庭补助508.78万元，其他支出264.12万元；按照部门经济分类划分：基本支出预算5509.26万元，其中：工资福利支出2810.01万元，商品和服务支出2190.47万元，对个人和家庭的补助508.78万元；项目支出预算2412.67万元。 四、三公经费说明 2018年“三公经费”财政拨款支出共66万元，具体情况如下： （一）因公出国(境)费为0元。 （二）全年公车运行维护费55万元。 2018年公车运行预算与2017年预算相比有所增加，增加比例为17%，主要原因是单位车辆老旧，运行维护费用有所增加。 （三）公务接待费支出11万元。 2018年公务接待预算与2017年公务接待预算同比下降154%，主要原因以下： 1、2016年通过了世界地质公园中期再评估，下次接待评估是4年后。 2、2016年通过了全国服务标准化景区检查后，预计下次检查是在2年后。 3、景区完成总体规划编制工作。 五、其他需要说明的情况 （一）机关运行经费情况 机关运行经费一般公共预算2190.47万元，包括办公费 118万元、印刷费180万元、邮电费105.87万元、差旅费30万元、会议费10万元、日常维修费765.03万元、专用材料10万元、办公用房水费30.44万元、电费100万元、因公出国（境）费用10万元、租赁费23万元、培训费10万元、公务接待费11万元、公务用车运行维护费56.60万元、劳务费150万元、税金及附加费用50万元、其他商品和服务支出530.53万元。 （二）政府采购安排情况 政府采购预算402.58万元，包括通用设备采购预算33.58万元;专用设备采预算369万元。 国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日，湛江市湖光岩风景区管理局所属各预算单位共有车辆36辆，其中，一般公务用车3辆、特种专业技术用车14辆、其他用车21辆。单位价值1111万元以上通用设备36台（套），单位价值2万元以上专用设