郫规划管理局2017年预算编制说明.PDFVIP

郫县规划管理局 2017年预算编制说明 一、基本情况 （一）机构设置和主要职责 郫县规划管理局是全县城乡规划主管部门，属行政单 位，主要负责全县城乡规划制定、实施和监督。我局现有7 个内设科室，下设7个事业单位。 （二）人员情况 截止2017年1月，共有编制50名，实有在职人员51 人。 （其中：行政人员8 人、机关工勤3人、参公管理7 人、事业人员33人）。 二、收支预算说明 （一）收入预算说明 2017 年部门预算收入总计 1642.82 万元，比2016 年 1593.84 万元增加48.98万元，增加3%。其中：公共财政 预算收入1642.82万元。具体情况说明如下： 2017年基本支出资金增加，今年增加了并轨后职业年 金和养老保险。 （二）支出预算说明 2017 年部门预算支出总计 1642.82 万元，比2016 年 1593.84万元增加48.98万元，增长3%。具体情况： 1、基本支出预算763.82万元，比2016 年677.68 万 元增加86.14万元，增长12.7%。(其中：财政拨款763.82 万元)基本支出包括：人员支出709.6万元，基本公用支出 54.22万元。变动的主要原因是乡村规划师的工资和临时人 员工资纳入基本支出中的人员支出。 2、项目支出预算879万元，比2016年916.16万元减 少37.16万元，下降4%。(其中：财政拨款879万元)主要 原因为乡村规划师工资和临时人员工资纳入基本支出，故 项目预算资金减少。 （三）项目支出预算支持的主要方向 2017年项目预算879万元，支持的主要项目如下： 1、全县查处违法建设工作经费70 万元。主要用于全 县违章建设查处工作所需经费。 1 2、全县控规维护调整和重大项目规划选址论证专项经 费75万元。主要用于日常控规维护和重大项目建设前的选 址论证工作所需经费。 3、菁蓉镇总体规划编制经费94.5万元，主要用于编 制菁蓉镇总体规划。 4、郫县城市总体规划评估费用30万元，按照城乡规 划法要求，总体规划编制机关应组织专家定期对总体规划 的实施情况进行评估。 5、西门口卫星城风貌塑造规划编制费用53.4 万元， 主要结合西门口城市定位、功能分区，对城镇整体风貌进 行引控，提升区域城市风貌整体形象。 6、郫县轨道交通站点周边用地及地下空间综合开发利 用规划(犀浦双铁站周边配套设施规划方案)编制费用 100 万元，完成该规划编制，以加快完善犀浦站点周围用地和 地下空间规划，改善交通状况，提高周围土地利用价值。 7、中国硅谷规划编制费用80万元，主要是从菁蓉镇 远景规划出发，按照118平方公里中国“硅谷”的战略定 位，完成区域路网、水域及产业园区等规划，形成 “一核 一带五区多点”的空间结构体系。 8、编制郫县 “小街区规制”示范片区规划费用54.9 万元，主是完成郫县郫县 “小街区规制”示范片区规划。 9、菁蓉镇 （含太清路以西拓展区）排水 （含雨水、污 水）专项规划编制费用40万元，主要是用于做好菁蓉镇基 础设施配套规划编制。 10、地理信息公共平台运行维护经费25万元，主要用 于郫县地理信息公共平台运行维护所需费用。 11、年度基础测绘项目费用 130万元，主要用于该项 目基础测绘所需的各项设计费等。 12、十三五基础测绘规划费用5万元，完成十三五基 础测绘规划。 13、规划档案数字化费用9.6万元，建立档案数字化 库。 14、郫县县域村庄布局规划修编45.6万元，主要用于 县域村庄规划布局规划。 2 15、对口帮扶编制简阳市江源镇五丰农业科技产业园 规划编制费用29万元，主要编制完成江源镇五丰农业科技 产业园规划。 16、对口帮扶编制简阳市老龙乡农业科技产业园规划 编制费37万元，主要用于老龙乡农业科技产业园规划。 三、2017年财政拨款 “三公”经费预算情况 1、因公出国 （境 ）经费 2016、2017 都未