营销总监2018年半年度汇报材料.pptVIP

2018年上半年度工作汇报 2018年上半年总结 2018年下半年计划 汇报人： 汇报时间：2018年7月份 势不可挡 前言/PREFACE 总结2018年上半年： 2018上半年整体业绩完成情况 2018年上半年取得成就 2018年面临的挑战 2018年下半年： 下半年的目标 机会和挑战 重要的策略和方法 目 录 上半年回顾 下半年计划 1 2 2018年上半年回顾 主要KPI完成汇报 营销大事件回顾 团队建设回顾 品牌传播回顾 市场推广回顾 问题和不足 营销关键KPI情况汇报 销售额完成5000万 利润完成800万 费用支出1200万 新增渠道合作客户100家 营销团队人员15人 新品上市8个 完成率100%，增长率30% 利润指标完成率80%，同比增长25% 超出预算200万 A类客户20家，B类客户50家，C类客户30家 淘汰2人，新增3人 新品上市8个，合计产品65个 01 02 03 04 05 980 350 ---绿色为实际完成--- 2018年上半年整体完成销售5000万，绿色为实际完成 1、营销目标与实际完成曲线图 06 目标项目 目标 实际完成 完成率 销售目标 5000万 4500万 90% 利润目标 1000万 800万 80% 预算费用 1000万 1200万 120% 应收账款 100% 70% 70% 120% 90% 80% 2、整体业绩各项目标完成比例 3、利润指标完成率情况 利润率 各环节利润率完成 分析 01.产品利润贡献 利润指标： 实际完成： 完成率： 03.主要客户利润贡献 利润指标： 实际完成： 完成率： 02.渠道利润贡献 利润指标： 实际完成： 完成率： . 04.自营平台利润贡献 利润指标： 实际完成： 完成率： 收支级别一 金额 费率 管理费用-工资 管理费用-房租 管理费用-设计费 管理费用-咨询费 管理费用-社保费 管理费用-招待费 销售费用-劳务费 管理费用-住房公积金 管理费用-制作费 管理费用-办公费 管理费用-差旅费 销售费用-差旅费 销售费用-制作费 管理费用-服务费 管理费用-交通费 管理费用-福利费 其它费用 合计 4、2018年上半年费用支出占比表 5、预算支出-投入产出比情况汇报 投入 项目 推广 活动 投入 产出 渠道 营销 01.主要的投入项目 市场推广：30% 渠道推广：20% 品牌推广：20% 等 03.推广活动回顾 招商会投入100万 展会投入100万 等 02.投入产出情况 市场推广投入30%、增长50% 渠道投入20%、增长30% 品牌推广投入20%，增加200%用户 . 04.渠道营销情况 客户返利500万 客户接待等100万. 汇报模块 主要KPI 目标 实际达到 完成率 零售渠道业绩完成 零售渠道指标 　 　 　 零售利润指标 　 　 　 预算支出 　 　 　 投入产出比 　 　 　 代理商渠道整体完成 代理商渠道目标 　 　 　 代理商渠道利润指标 　 　 　 预算支出 　 　 　 投入产出比 　 　 　 6、2018年上半年渠道经销商完成情况回顾 模块 客户 销售 目标 实际 完成 完成率 利润贡献目标 利润实际达成 达成率 投入预算 实际投入 投入产出比 渠道贡献 重点客户完成情况 客户1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 客户2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 客户3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 客户4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 客户5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 客户6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 客户7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7、2018年上半年分重点客户完成情况回顾 模块 团队 销售 目标 实际完成 完成率 利润贡献目标 利润实际达成 达成率 投入预算 实际投入 投入产出比 整体贡献 团队完成情况 人员或者小组A 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 人员或者小组B 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 人员或者小组C 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 人员或者小组D 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 人员或者小组E 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 人员或者小组F 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 人员或者小组G 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8、2018年上半年分团队完成情况回顾 模块 产品 销售目标 实际完成 完成率 利润贡献目标 利润实际达成 达成率 投入预算 实际投入 投入产出比 产品贡献 分产品完成情况 产品A 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 产品B