2016部门工作计划总结（营运).pptVIP

湖南锦泰亨餐饮管理有限公司 汇报人：李宇 部门：营运中心 引语 经营数据的统计分析 数据分析 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 同比 36234 254 32284 42015 39426 36721 39962 38725 42108 30418 35603 38183.5 411933 目标 32000 32000 42000 32000 32000 32000 32000 38000 30000 32000 30000 364000 实际 33084 14784 34604 30998 29962 25637 26044 30724 28478 24094 27038 29000 334452 1、2016年同比面粉量下滑77481包，下滑19%； 2、在“五一”“十一”两个重大节日点，销售严重下滑 数据分析 1、2016年江西与广东地区下滑严重，平均下滑量约4000包/月； 2、湖北、四川2016年同比略有上升，表现突出为四川巴中、四川凉山、湖北孝感、湖北咸宁等地的崛起，带动了周边地区发展； 3、从区域占比图中，北方市场仍有较大发展潜力与空间 数据分析 1、砂子塘全年累计销售77万，万家丽店自8月开业起，累计销售20万； 2、 砂子塘下半年起下滑较严重，万家丽销售略有上涨，但仍需努力 一、万家丽店原材料成本占比营业额超过50