质量控制制度范本.docVIP

北京秋实混凝土有限公司 PAGE PAGE \* MERGEFORMAT - 1 - 目 录 一、原材料管理制度····································1 二、不合格品处置制度··································3 三、留样管理制度······································4 四、配合比管理制度····································7 五、授权委托书········································10 六、生产过程管理制度··································11 七、出厂检验制度······································14 八、剩退灰处理制度····································15 九、质量跟踪回访制度··································16 十、设备管理制度······································20 十一、内部检查记录····································24 十二、培训计划········································28 一、原材料管理制度 目的 对生产混凝土产品所需的原材料进行监视和测量，确保生产的全过程使用和发放合格产品，确保最终商品砼质量，使顾客满意。 职责 材料部负责收集和提供进场物资的相关质量证明文件。 工作程序 对于生产原材料类物资，收料人员应依据送料单进行目测验收，验证物资数量、规格、外观是否符合规定要求，材质证明及合格证是否齐全。目测验收合格后方可进场。 进货原材料的监视和测量 4.1 原材料的目测 材料部收集和提供进场物资的相关质量证明文件的同时组织收料人员对进场骨料料进行目测，试验员对胶凝材料进行进场检测，合格才能进场。 4.2材料部按照原材料检验的相关规定，分品种、分批量、分规格对混凝土原材料取样送交试验室检验。并填写“原材料试验委托单”。 4.3试验室依据相应的委托单对原材料进行检验、试验工作，并出具相应报告。 4.4原材料必试项目及有关标准 名 称 必 试 项 目 相 关 标 准 备 注 水 泥 1.胶砂强度 2.安定性 3.凝结时间 GB1345 GB175 GB1346 GB/T17671 粉煤灰 1.细度 2.烧失量 3.需水量比 GB/T1596 GB176 磨细矿渣粉 1.比表面积 2.流动度比 3.活性指数 GB/T18046 砂 1.筛分析 2.含泥量（石粉含量） 3.泥块含量 JGJ52 碎石或卵石 1.筛分析 2.含泥量 3.泥块含量 4.针片状含量 5.压碎指标值 JGJ52 高性能减水剂 1.pH值 2.密度（或细度） 3.含固量 4.减水率 GB8076 GB50119 其它性能 膨胀剂 1. 抗压强度、抗折强度 2. 限制膨胀率 GB23439 防冻剂 1.PH值 2.含固量 3.密度（或细度） 4.碱氯含量 5.减水率 JC475 GB50119 其它性能 防水剂 1.钢筋锈蚀 2.28天抗压强度比 3.渗透高度比 JC474 GB50119 其它性能 5、原材料的存放 要求原材料分仓储存，不得有混料现象，并设有明显的标识，注明材料的品名、产地、等级、规格等信息。 二、不合格品处置制度 1 目的 为对不合格品及时进行识别和有效控制，防止不合格品投入生产和转序，确保向顾客提供合格产品，使顾客满意，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于与混凝土生产有关的物资、过程产品及交付后的产品出现的不合格的控制。 3 职责 试验室对检验和试验中的不合格品进行识别。 不合格品的识别判定 4.1物资部收料人员应对进场物资进行目测检查，如目测判定不合格，由收料人员记录；如供货方对目测结果提出异议，物资部通知中心试验室或其他相关方进行复检，并以复检结果作为最终判定结果。 4.2物资部应要求供方提供进场物资的质量证明文件，如出具的相关质量证明文件与实际不符或不符合规定要求，应做好标识和记录，按不合格品处理。 5 不合格的评审 5.1 对进场物资中出现的不合格品，由物资部做拒收处理。 5.2技术部在接到不合格报告后应组织相关人员对一般不合格品进行评审，提出处置方案，并填写“不合格品评审及处置记录”