等级医院评审中内部审计迎评体会ppt课件.ppt

等级医院评审中内部审计迎评体会 现场评价方法及要素 抽查考核 对审计案例、审计部门人员、医院工作人员进行抽查，了解审计制度执行及审计案例整改情况等。 等级医院评审中内部审计迎评体会 对策 建立健全内部审计制度 按照医院内部审计工作要求及PDCA循环原理，对原有《内部审计工作制度》等制度进行修订；新制定《内部审计工作流程图》、《审计整改工作管理办法》。 等级医院评审中内部审计迎评体会 对策 抓好审计整改 审计整改一直以来是审计工作的重点和难点，我院新制定《审计整改工作管理办法》。该制度明确要求接受审计的部门在收到审计报告的60日内向审计部门报送审计整改自查报告，审计部门在90日内对审计整改情况进行追踪验证，对审计整改工作列入督查事项。 等级医院评审中内部审计迎评体会 对策 查漏补缺，持续整改 按照评审要求，对未实施内部审计的事项开展审计及持续整改。在《实施细则》上要求开展的审计项目如未进行，则审计部门立即开展该项目审计，这本身也是持续整改的要求。 等级医院评审中内部审计迎评体会 对策 其他条款的审计监管 条款“6．5．5 有针对信息化的资金和人力资源保障。” ，A级标准为“加强信息建设经费审计与监管，保障投入效益。” 条款“6. 8. 10对外包服务质量与安全实施监督管理。” ，A级标准为“有年度外包业务管理的内部审计报告。” 等级医院评审中内部审计迎评体会 对策 做好评审资料准备 审计部门按照管理文件、行政管理、综合材料、零星工程审计、专项审计等分类进行资料整理收集，以迎接评审员进行医院现场评价。 等级医院评审中内部审计迎评体会 对策·做好评审资料准备 等级医院评审中内部审计迎评体会 在迎接评审的过程中，只要内部审计部门认真做好标准的解读并按照PDCA原理进行持续整改，就一定会在评审中取得好的成绩。 等级医院评审中内部审计迎评体会 现场评审陪检工作和注意事项 现场评审的方法 文献查阅 资料佐证 提问 操作 个案追踪和系统追踪 各种访谈 等级医院评审中内部审计迎评体会 现场评审陪检工作和注意事项 现场评价日程 天 数 时 间 任 务 地 点 检查第一天 08:00-09:00 开幕式，听取院长汇报 医院会议室 09:00-12:00 现场检查 医 院 12:00-13:30 午餐并评审组共识会 午餐就餐点 14:30-18:00 现场检查 医 院 18:30-22:00 晚餐并评审组共识会 晚餐就餐点，住地会议室 检查第二天 08:30-09:00 每日晨报 医院会议室 09:00-12:00 现场检查 医 院 12:00-13:30 午餐并评审组共识会 午餐就餐点 14:30-18:00 现场检查 医 院 18:30-22:00 评审组共识会 晚餐就餐点，住地会议室 等级医院评审中内部审计迎评体会 现场评审陪检工作和注意事项 现场评价日程 天 数 时 间 任 务 地 点 检查第三天 08:30-09:00 每日晨报 医院会议室 09:00-12:00 现场检查 医 院 12:00-13:30 午餐并评审组共识会 午餐就餐点 14:30-17:00 查缺补漏 医 院 17:00-18:00 系统追踪会 医院会议室 18:30-22:00 评审组共识会 晚餐就餐点，住地会议室 检查第四天 08:30-10:30 合议结果 住地会议室 11:00-12:30 现场检查反馈会 医院会议室 返回 等级医院评审中内部审计迎评体会 现场评审陪检工作和注意事项 评审专家组（约17-19名）： 领队 1名 社会监督员 1名 总联络员 1名 工作人员 1名 综合管理组、医疗药事组、护理院感组： 各5名（组长1名，组员3名，小组联络员兼实习评审员1名 ） 等级医院评审中内部审计迎评体会 现场评审陪检工作和注意事项 对陪检对接人员（陪同人、记录人）的要求 熟悉评审条款、医院自评报告等； 熟悉医院基本情况