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过程方法分析工具-乌龟图 乌龟图讲解和举例 This copyrighted is the property of its author wangruijin. E-mail: ruijin.wang@ 过程方法分析工具-乌龟图 一、分析前的准备分析前的准备 • 1. 要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件， （（程序文件程序文件，相关法律法规或技术规范相关法律法规或技术规范，指导文件指导文件）） • 2. 各部门应明确接口关系,并确保现有过程已经监测/ 评估评估. • 3. 建立与接口的输入和输出建立与接口的输入和输出,清楚输入有哪些清楚输入有哪些, 由谁向由谁向 您提供,输出有哪些,输出给谁. • 4. 现有过程都有哪些记录,是否有清单,有空白表样,是 否会使用否会使用,记录提交给谁记录提交给谁. This copyrighted is the property of its author wangruijin. E-mail: ruijin.wang@ 过程方法分析工具-乌龟图 乌龟图的图解说明乌龟图的图解说明 使用什么方式进行使用什么方式进行 使用的关键准则是什么使用的关键准则是什么？？ （材料/设备/装置） （测量/评估）⑤ ③ 输 入 （要求是什 过 程 ① 输 出⑦ 么么？）？） ⑥⑥ 填写填写COP或过程名称或过程名称 （（将要交付的是什么将要交付的是什么？）？） 如何做？ ② 由谁进行？④ 作业指导书/方法/程 能力/技能/知识/培训 序/技术 This copyrighted is the property of its author wangruijin. E-mail: ruijin.wang@ 过程方法分析工具-乌龟图 • 板块1. 过程名称:要求各部门通过多方论证方法 识别过程,并先后找出顾客导向过程(COP) /支持 过程过程//子过程子过程.管理过程管理过程,将识别的过程名称填入将识别的过程名称填入.要要 求过程名称准确与实际相求过程名称准确与实际相一致致.. • 板块板块 2. 如何做如何做:要求填写相关的过程控制程序要求填写相关的过程控制程序,,支支 持过程的指导文件、方法等。要求较详细填写， 不要遗漏。 This copyrighted is the property of its author wangruijin. E-mail: ruijin.wang@ 过程方法分析工具-乌龟图 • 板块板块 33. 使用什么方式使用什么方式:要求填写本过程使用的要求填写本过程使用的 • 材料、机器、检测设备、计算机交往、 • 软件等 • 板块板块 4.4. 谁负责做谁负责做::是对资源的要求是对资源的要求,,特别注意人特别注意人 • 员的技能和能力培训等准则 • 板块板块 55. 使用的关键测量使用的关键测量//评估准则评估准则.应填写评估应填写评估 • 测量内容,如矩阵表,关键指标, 目标等. This copyrighted is the property of its author wangruijin. E-mail: ruijin.wang@ 过程方法分析工具-乌龟图 • 板块 6. 输入:它是过程分析的关