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秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局 2018年预算公开 二○一八年三月 目 录 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局2018年度部门预算情况说明 第一部分 部门职责及机构设置情况 第二部分 部门预算安排总体情况 第三部分 机关运行经费安排情况 第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况 第五部分 绩效预算信息情况 第六部分 政府采购预算情况 第七部分 国有资产信息 第八部分 名词解释 第九部分 其他需要说明的事项 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局2018年度部门预算公开表 部门预算收支总表 部门预算收入总表 部门预算支出总表 部门预算财政拨款收支总表 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 部门预算财政拨款“三公”经费支出预算总表 (以上九张公开表格见2017年卫生部门预算公开表) 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局2018年度预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作实施细则》规定，现将2018年部门预算公开如下： 第一部分 部门职责及机构设置情况 部门职责： 1．组织编制住房保障建设发展规划和年度计划并组织实施。 2．组织全区城市总体规划及控规层面规划编制并按照市政府审批的规划进行监督实施。 3．指导农村住房建设、住房安全和危房改造。 4．指导、规范建筑市场、工程造价管理及建筑工程招投标管理，拟订工程建设、建筑业行业发展政策、规章制度并监督执行。 5．加强新建建筑节能监管；开展既有建筑节能改造；推动绿色建筑发展；推进可再生能源建筑应用；开展建筑节能和绿色建筑示范建设；组织实施建筑节能示范项目；加强新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品的推广应用。 6 . 管理人民防空工程建设。组织编制人民防空工程建设规划；指导监督工程维护与使用管理；参与城市地下空间规划和开发利用。 7 . 按规定组织修订防空袭预案和各种保障计划；开展重要经济目标防护建设监督检查；组织实施人民防空训练演练和专业队整组训练；组织开展人民防空指挥场所（平台）建设。 8 . 负责人防信息化建设及运维管理。 9 . 开展人防法规制度建设；拟定防空事业发展规划，编制人民防空工作年度计划；组织开展防空防灾宣传教育、防空科研；负责人民防空经费和资产管理；指导防空专用设备器材的生产和引进；组织开展人民防空干部教育培训。 部门机构设置 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 合 计 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局 行政 副县级 财政拨款 秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心 事业 正科级 财政拨款 秦皇岛经济技术开发区建设工程造价管理站 事业 正科级 财政拨款 第二部分 部门预算安排总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。主管部门及所属单位的收支均包含在部门预算中。 1、收入说明 本部门一般公共预算拨款收入7012.88万元，其中非限额补助7012.88万元。 支出说明 本部门支出预算7012.88万元，其中：基本支出1627.18万元，项目支出5385.7万元。 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局预算中支出预算的总体情况。2018年部门支出预算为7012.88万元，其中基本支出1627.18万元，包括人员经费1423.14万元和日常公用经费204.04万元；项目支出5385.7万元，全部为本级支出。 第三部分 机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排1627.18万元，核定日常公用经费204.04万元。主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、公务车运行维护费等支出。 第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况 2018年部门预算安排“三公”经费总额16.25万元，其中公务用车购置费及运维费12.1万元， “公务用车购置费和运维费”已细化公开为“公务用车购置费”0元和“公务用车运行费”12.1万元。公务接待费0.96万元。 第五部分 绩效预算信息情况 总体绩效目标： （一）推进数字化、信息化建设。尽快形成规划控制区地下管网、规划放验线、竣工验收的数字化规划管理新模式。 （二）统筹做好规划编制工作。组织开展城市设计和海岸线城市设计编制工作；进一步完善开发区海绵城市专项规划编制和报批工作。 （三）稳步推进人防基础设施建设。全力做好人防指挥中心、人防宣教中心竣工验收工作；加大人防法制建设和宣传力度，加强人防易地建设费的收缴和管理，着力提高我区的人防工程建成面积。 （四）大力规范建筑市场秩序。加强监管核查工