ISO9000制衣厂程序文件(二阶文件).pdf

I S O 9 0 0 0 制衣厂程序文件 ( 二 階 文 件 ) 目 录 1 . 文 件 控 制 程 序 2 . 記 錄 控 制 程 序 3 . 管 理 評 審 程 序 4 . 人 力 資 源 控 制 程 序 5 . 質 量 計 划 控 制 程 序 6 . 合 同 評 審 程 序 7 . 供 應 商 控 制 程 序 8 . 采 購 程 序 9 . 生 產 計 划 控 制 程 序 1 0 . 裁 床 工 序 控 制 程 序 11 . 尾 部 工 序 控 制 程 序 1 2 . 產 品 標 識 和 可 追 溯 性 程 序 1 3 . 檢 驗 狀 態 控 制 程 序 1 4 . 顧 客 財 產 控 制 程 序 15.產 品 防 護 程 序 16.監視和測量裝置控制程序 1 7 . 顧 客 滿 意 控 制 程 序 1 8 . 內 部 審 核 程 序 1 9 . 進 貨 檢 驗 程 序 2 0 . 工 序 檢 驗 程 序 2 1 . 最 終 檢 驗 程 序 2 2 . 不 合 格 品 控 制 程 序 2 3 . 糾 正 和 預 防 措 施 程 序 24.內 部 溝 通 程 序 25.基礎設施和工作環境控制程序 2 6 . 緊 急 放 行 控 制 程 序 1 文 件 控 制 程 序 1 目的 确立本公司与質量管理体系有關的文件和資料的管理方法及進行有效控制,以确保對質量體系有效 運行起重要作用的工作場所都能使用相應文件的有效版本,且能及時從所有發放和使用場所收回作 廢文件。 2 适用范圍 适用于與質量管理体系有關的文件和資料。 3 職責 3.1 制件人 3.1.1 須确保任何相關的部門已咨詢及認同; 3.1.2 將已審批文件視文件類型交於 ISO 督導員或文控員; 3.1.3 通知 ISO 督導員或文控員發放,如修改時,通知 ISO 督導員或文控員,發放新文件並收回 處理作廢文件; 3.1.4 文件制定部門與文件發放相關部門決定分發部門。 3.2 文件發放部門 3.2.1 按需求將副本發放至相關部門; 3.2.2 按制件人通知回收及處理作廢文件; 3.2.3 保存發放后原本。 3.3 收件人 3.3.1 保存所有發件部門分發的文件; 3.3.2 如文件有修改時,收到發件部門分發的新文件,須退回相應的舊文件以防止新舊文件混 用。 4 定義 4.1 文件性質 4.1.1 外來文件 : 任何冠威之外的組織(例如:顧客或供應商)提供的與產品質量有關的文 件和資料叫外來文件; 4.1.2 正本文件 : 由文件編寫人編寫並經審批后之原件; 4.1.3 受控文件 : 受文控員和 ISO 督導員管制之文件; 4.1.4 非受控文件: 不作更新及回收之文件; 4.1.5 作廢文件 : 不能在使用場所再使用的文件,需要時需做好標識方可供參考; 4.1.6 參考文件 : 與產品質量無直接關系的文件和資料,只供參考用途之文件。 4.2 文件和資料分類 4.2.1 內部文件包括: a) 質量方針 ,質量目標 ; b) 質量手冊； c) 程序文件； d) 工作指引 (包括崗位職責、操作、維護、保養規程和其它工作指引、生產制造單 ); e) 表格; f) 公仔圖。 4.2.2 內部資料包括: a) 嘜架；